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Órgão
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26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153101 - STI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153101 - STI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000033
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153080 - UFPE
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.614.808/0001-15 - CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23076.075862/2024-33
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Objeto
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C.N.P.J. STI: 24.134.488/0009-65. MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE 168 (CENTO E SESSENTA E OITO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA A STI. POR MEIO DO PE Nº 90004/2024, ITEM 1 - UASG 153080. RECURSOS PRÓPRIOS: ALUGUEL AC. CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 28802. UG: 153409. AÇÃO POA: 13.05.STI.07. PORTARIA DORC 0878 DE 01/10/2024. PROCESSO Nº 23076.075862/2024-33.
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Informações Complementares
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15308005900042024 - UASG Minuta: 153101
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Vig. Início
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02/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 806,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 806,40
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2024
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2024NE000033
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.075862/2024-33
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02/10/2024
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31/12/2024
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806,40
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1
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806,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153101
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2024NE000033
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M0000G0112N - LOCACAO DE VEICULOS LEVES SEM MOTORISTA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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312,00
|
312,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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4833
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2026-07-09
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23076.049403/2026-15
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2026-07-23
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312.00
|
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4643
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2026-05-05
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23076.035874/2026-93
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2026-05-22
|
182.40
|
|
4745
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2026-06-05
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23076.041919/2026-32
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2026-06-17
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312.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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168
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4.8
|
806.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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