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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00056/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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00029/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.362.490/0001-88 - ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
|
23101.000464/2015-78
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITADORES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2015
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Vig. Fim
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12/11/2021
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|
Situação
|
Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 545.033,06
|
|
Núm. Parcelas
|
11
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.548,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.589.428,83
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/09/2015
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00001/2016
|
Termo de Apostilamento
|
RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONTRATUAL DA CONTRATADA.
|
12/11/2015
|
12/11/2016
|
406.937,52
|
12
|
33.911,46
|
|
03/11/2015
|
00056/2015
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Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00056/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.000464/2015-78
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12/11/2015
|
12/11/2016
|
363.723,36
|
12
|
30.310,28
|
|
01/09/2016
|
00002/2017
|
Termo de Apostilamento
|
OBJETIVA RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO CONTRATUAL DA CONTRATADA
|
12/11/2015
|
13/11/2017
|
519.364,56
|
12
|
43.280,38
|
|
07/11/2016
|
00054/2016
|
Termo Aditivo
|
OBJETIVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES
|
13/11/2016
|
13/11/2017
|
363.723,36
|
12
|
30.310,28
|
|
30/11/2016
|
00061/2016
|
Termo Aditivo
|
OBJETIVA O ACRÉSCIMO DE 2 (DOIS) POSTOS ED DIGITADORES COM VALOR MENSAL DE 3082,86
|
30/11/2016
|
13/11/2017
|
429.854,88
|
12
|
35.821,24
|
|
01/09/2017
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
OBJETIVA RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL DA CONTRATADA
|
12/11/2015
|
13/11/2019
|
531.691,68
|
12
|
44.307,64
|
|
09/11/2017
|
00065/2017
|
Termo Aditivo
|
OBJETIVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES
|
14/11/2017
|
13/11/2018
|
519.364,56
|
12
|
43.280,38
|
|
09/08/2018
|
00056/2018
|
Termo Aditivo
|
OBEJTIVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
|
14/11/2018
|
13/11/2019
|
519.364,56
|
12
|
43.280,38
|
|
01/09/2018
|
00004/2019
|
Termo de Apostilamento
|
RESTABELECER EQUILÍBRIO ECONÔMICO ECONÔMICO-FINANCEIRO
|
12/11/2015
|
13/11/2019
|
553.132,32
|
12
|
46.094,36
|
|
01/09/2019
|
00005/2019
|
Termo de Apostilamento
|
RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL DA CONTRATADA
|
12/11/2015
|
12/11/2021
|
526.936,41
|
11
|
47.903,31
|
|
11/11/2019
|
00069/2019
|
Termo Aditivo
|
OBJETIVA PRORROGAÇÃO EXCEPECIONAL DO PRAZO CONTRATUAL POR 03 (TRÊS) MESES
|
12/11/2015
|
13/11/2019
|
138.283,08
|
3
|
46.094,36
|
|
16/01/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
OBJETIVA A PRORROGAÇÃO EXCEPECIONAL DO PRAZO CONTRATUAL POR 30 DIAS
|
12/11/2015
|
13/11/2019
|
46.094,36
|
1
|
46.094,36
|
|
04/03/2020
|
00014/2020
|
Termo Aditivo
|
OBJETIVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 9 MESES
|
18/03/2020
|
17/12/2020
|
414.849,24
|
9
|
46.094,36
|
|
01/09/2020
|
00006/2021
|
Termo de Apostilamento
|
RESTABELECER EQUILIBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONTRATUAL DA CONTRATADA
|
12/11/2015
|
12/11/2021
|
542.820,85
|
11
|
49.347,35
|
|
16/12/2020
|
00075/2020
|
Termo Aditivo
|
OBJETIVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL ATÉ 12/11/2021
|
17/12/2020
|
12/11/2021
|
507.037,96
|
11
|
46.094,36
|
|
07/02/2021
|
00007/2021
|
Termo de Apostilamento
|
OBJETIVA RESTABELECER O EQUILIBRIOECONÔMICO-FINANCEIRO CONTRATUAL DA CONTRATADA, EM FACE DO REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE, A PARTIR DE 07/02/2021
|
12/11/2015
|
12/11/2021
|
545.033,06
|
11
|
49.548,46
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
344002
|
2021NE000157
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.684,87
|
0,00
|
0,00
|
3.684,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2021NE000069
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
642.503,67
|
0,00
|
0,00
|
507.866,26
|
8.166,60
|
0,00
|
0,00
|
8.166,60
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
13
|
3811.42
|
545033.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
