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Órgão 26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153115 - UFRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 153115 - UFRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2021
Unidade Realizadora da Compra 153115 - UFRJ
Número da Compra 00008/2021
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 34.028.316/0002-94 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Processo 23079.201888/2021-21
Objeto CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
Informações Complementares
Vig. Início 05/02/2021
Vig. Fim 05/02/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 91.216,18
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.601,35
Valor Acumulado R$ 554.899,59
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/02/2021 00010/2021 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.201888/2021-21 05/02/2021 05/02/2025 122.653,20 12 10.221,10
01/02/2022 00001/2022 Termo Aditivo CONTRATO PRORROGADO POR 12 (DOZE) MESES, VALOR CONTRATUAL APÓS PRORROGAÇÃO PASSA A SER DE R$ 91.216,18 (NOVENTA E UM MIL DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS). 05/02/2022 04/02/2023 91.216,18 12 7.601,35
17/01/2023 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES. 17/01/2023 05/02/2024 91.217,18 12 7.601,43
01/02/2024 00003/2024 Termo Aditivo EM CONFORMIDADE COM O ART. 57, II DA LEI N.º 8.666/93 E COM A CLÁUSULA SÉTMA DO CONTRATO ORA ADITADO, AS PARTES ACORDAM EM PRORROGAR O CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, DE 05/02/2024 ATÉ 05/02/2025. 05/02/2024 05/02/2025 91.216,18 12 7.601,35
05/02/2025 00004/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES. 05/02/2025 05/02/2026 91.216,18 12 7.601,35
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153115 2021NE000365 V0000G01CGN - DESPESAS DE COMUNICACAO GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.898,80 0,00 0,00 20.898,80 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2023NE000499 V0000G01CGN - DESPESAS DE COMUNICACAO GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.613,38 0,00 0,00 4.613,38 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2023NE000615 V0000G01CGN - DESPESAS DE COMUNICACAO GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.927,21 0,00 0,00 13.927,21 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2023NE000923 V0000G01CGN - DESPESAS DE COMUNICACAO GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.157,88 0,00 0,00 6.157,88 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2023NE000192 V0000G01CGN - DESPESAS DE COMUNICACAO GERAL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.956,66 0,00 0,00 1.956,66 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2023NE000341 V0000G01CGN - DESPESAS DE COMUNICACAO GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.035,37 0,00 0,00 6.035,37 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2025NE000125 V1021G01CGN - 10*21 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 12.121,29 0,00 0,00 12.121,29 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2024NE000050 V0000G01CGN - DESPESAS DE COMUNICACAO GERAL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.901,66 0,00 0,00 21.901,66 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2024NE000367 V0000G01CGN - DESPESAS DE COMUNICACAO GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.483,62 0,00 0,00 32.483,62 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2021NE000837 V0000G01CGN - DESPESAS DE COMUNICACAO GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.222,15 0,00 0,00 7.222,15 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2022NE000154 V0000G01CGN - DESPESAS DE COMUNICACAO GERAL 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.999,70 0,00 0,00 2.999,70 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2022NE000231 V0000G01CGN - DESPESAS DE COMUNICACAO GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 51.087,38 0,00 0,00 51.087,38 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2025NE000244 V1021G01CGN - 10*21 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.327,36 0,00 0,00 34.327,36 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2025NE000813 V1021G01CGN - 10*21 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.777,15 14.777,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 687,14
153115 2026NE000075 M1021Q01CGN - ATUALIZAR PI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 4.782,16 0,00 0,00 4.782,16 0,00 0,00 0,00 0,00
153115 2026NE000299 M1021Q01CGN - ATUALIZAR PI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.686,27 0,00 0,00 3.686,27 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
835022 2026-04-01 23079.201888/2021-21 2026-08-10 599.48
763770 2024-12-31 23079.201888/2021-21 2025-02-06 2386.88
765886 2025-01-31 23079.201888/2021-21 2025-02-11 1601.65
757989 2025-01-07 23079.201888/2021-21 2025-01-16 9092.23
743719 2024-10-22 23079.201888/2021-21 2024-11-08 394.67
753135 2024-11-06 23079.201888/2021-21 2024-11-08 135.63
750209 2024-11-05 23079.201888/2021-21 2024-11-08 506.55
770112 2025-02-20 23079.201888/2021-21 2025-02-25 401.54
783274 2025-05-06 23079.201888/2021-21 2025-05-06 5300.23
776422 2025-03-31 23079.201888/2021-21 2025-03-31 5716.78
788651 2025-05-31 23079.201888/2021-21 2025-06-04 6124.95
791155 2025-07-08 23079.201888/2021-21 2025-07-09 5610.60
804185 2025-09-05 23079.201888/2021-21 2025-09-08 4648.74
796436 2025-08-12 23079.201888/2021-21 2025-08-12 4922.87
806675 2025-10-07 23079.201888/2021-21 2025-10-08 6030.62
816335 2025-12-03 23079.201888/2021-21 2025-12-08 2933.37
811883 2025-11-05 23079.201888/2021-21 2025-11-05 5813.16
823969 2026-01-07 23079.201888/2021-21 2026-01-08 4782.16
829984 2026-01-31 23079.201888/2021-21 2026-02-25 3086.79
836288 2026-03-20 23079.201888/2021-21 2026-04-27 78.89
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço COMUNICAÇÃO POR CORREIO 0.7436918 10221.1 91216.1791
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo