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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00078/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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00056/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.439.655/0001-14 - PHENIX SOLUCOES LTDA
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Processo
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23130.000623/2017-59
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Objeto
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TERCEIRIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA SALAS DE EXIBIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
22/11/2017
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|
Vig. Fim
|
21/05/2023
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|
Situação
|
Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 190.021,23
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 63.340,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.780.920,47
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/11/2017
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00078/2017
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.000623/2017-59
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22/11/2017
|
21/11/2018
|
596.999,76
|
12
|
49.749,98
|
|
01/01/2018
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONTRATUAL DA CONTRATADA EM FASE A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
|
22/11/2017
|
21/11/2018
|
598.796,64
|
10
|
59.879,66
|
|
01/05/2018
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONTRATUAL DA CONTRATADA, EM FACE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
|
22/11/2017
|
21/11/2019
|
608.041,20
|
6
|
101.340,20
|
|
19/11/2018
|
00073/2018
|
Termo Aditivo
|
OBJETIVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES
|
22/11/2017
|
21/11/2019
|
598.796,64
|
12
|
49.899,72
|
|
01/01/2019
|
00003/2019
|
Termo de Apostilamento
|
OBJETIVA RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONTRATUAL DA CONTRATADA, EM FACE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
|
22/11/2017
|
21/11/2019
|
614.189,04
|
10
|
61.418,90
|
|
01/05/2019
|
00004/2020
|
Termo de Apostilamento
|
RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONTRATUAL DA CONTRATADA EM FACE DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
|
22/11/2017
|
29/10/2020
|
486.258,64
|
18
|
27.014,37
|
|
30/10/2019
|
00061/2019
|
Termo Aditivo
|
OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES.
|
30/10/2019
|
29/10/2020
|
614.189,04
|
12
|
51.182,42
|
|
07/02/2020
|
00009/2020
|
Termo Aditivo
|
OBJETIVA O ACRÉSCIMO DE 1 (UM) POSTO DE PROJETISTA NO VALOR TOTAL DE 8.380,76
|
07/02/2020
|
29/10/2020
|
474.562,64
|
8
|
59.320,33
|
|
26/10/2020
|
00071/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES
|
23/11/2020
|
21/11/2021
|
711.843,96
|
12
|
59.320,33
|
|
01/01/2021
|
00005/2021
|
Termo de Apostilamento
|
5º TERMO DE APOSTILAMENTO AO PROCESSO DE Nº 23130000556/2020-78
|
22/11/2017
|
21/11/2021
|
760.084,92
|
12
|
63.340,41
|
|
03/11/2021
|
00054/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 78/2017 POR MAIS 12 MESES
|
22/11/2021
|
21/11/2022
|
760.084,92
|
12
|
63.340,41
|
|
18/11/2022
|
00052/2022
|
Termo Aditivo
|
PROERROGAÇÃO EXCEPECIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 078/2017 - PROCURADORIA POR MAIS 03 (TRÊS) MESES
|
22/11/2022
|
21/02/2023
|
190.021,23
|
3
|
63.340,41
|
|
10/02/2023
|
00004/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 03 (TRÊS) MESES AO CONTRATO DE Nº 078/2017
|
22/02/2023
|
21/05/2023
|
190.021,23
|
3
|
63.340,41
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
344002
|
2023NE000010
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
126.680,82
|
0,00
|
0,00
|
126.680,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
344002
|
2021NE000075
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
729.388,20
|
0,00
|
0,00
|
623.786,24
|
63.340,41
|
0,00
|
0,00
|
63.340,41
|
|
344002
|
2022NE000006
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
760.084,92
|
0,00
|
109.642,26
|
523.761,84
|
126.680,82
|
0,00
|
0,00
|
236.323,08
|
|
344002
|
2023NE000221
|
V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
158.351,02
|
0,00
|
0,00
|
158.351,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ACESSO - BILHETEIRO
|
3
|
2687.34
|
24186.0600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
3104.43
|
18626.5800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
2957.49
|
17744.9400
|
|
Serviço
|
COORDENAÇÃO / CONTROLE DE SERVIÇO PROJEÇÃO (SLIDE-DESK)
|
5
|
8630.91
|
129463.6500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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