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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120006 - GAP_BR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120006 - GAP_BR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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120006 - GAP_BR
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Número da Compra
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00043/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.011.976/0001-22 - ORION ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
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Processo
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67284.003826/2014-76
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Objeto
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EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA COFRE,QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDASNO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/01/2015
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Vig. Fim
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12/01/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 67.717,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 51.900,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/01/2015
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00003/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67284.003826/2014-76
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12/01/2015
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11/01/2016
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51.900,00
|
1
|
51.900,00
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12/01/2016
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00001/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
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12/01/2016
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11/01/2017
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51.900,00
|
1
|
0,00
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12/01/2017
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00002/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES E CONCEDER REAJUSTE PREVISTO DA CLÁUSULA 8ª_DO CONTRATO.
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12/01/2017
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11/01/2018
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61.944,10
|
1
|
0,00
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09/01/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO DE DESPESA Nº003/GAPBR/2015.
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12/01/2018
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11/01/2019
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61.277,77
|
1
|
0,00
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12/12/2018
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00004/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E CONCEDER O REAJUSTE AO CONTRATO N 3/GAP-BR/2015.
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12/01/2019
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12/01/2020
|
67.717,57
|
1
|
0,00
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09/01/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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MANUTENÇÃO PREVENTIVA, PROGRAMADA E CORRETIVA DA SALA COFRE.
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12/01/2020
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12/01/2021
|
67.717,57
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120006
|
2016NE800013
|
A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120006
|
2016NE802786
|
A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120006
|
2017NE802829
|
A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120006
|
2018NE800323
|
A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120006
|
2019NE800013
|
A0000340100 - VIDA VEGETATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA
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1
|
51900
|
51900.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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