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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00221/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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393012 - SUP.REG. RS - DNIT
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Número da Compra
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90486/2025
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.783.667/0001-61 - DW ENGENHARIA LTDA
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Processo
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50610.006332/2025-54
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELIMINAÇÃO DE PONTO CRÍTICO NA PONTE PROVISÓRIA DE MADEIRA SOBRE O RIO DA PRATA NA RODOVIA BR-470/RS - LOTE ÚNICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/05/2026
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Vig. Fim
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12/11/2027
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Valor Global
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R$ 10.370.826,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.370.826,06
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Valor Acumulado
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R$ 20.487.325,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2026
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00221/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00221/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.006332/2025-54
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22/05/2026
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12/11/2027
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10.116.499,62
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1
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10.116.499,62
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08/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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1ª APOSTILA DE INCLUSÃO DE PARCELA DE REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, DO CONTRATO Nº 10 00221/2026. O VALOR DO CONTRATO (PI+R+AJ) PASSA A SER DE R$ 10.370.826,06 (DEZ MILHÕES, TREZENTOS E SETENTA MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SEIS CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DE ACRÉSCIMO DA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 254.326,44 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR A PREÇOS INICIAIS PERMANECE INALTERADO, CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS/DNIT (SIAC).
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22/05/2026
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12/11/2027
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10.370.826,06
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1
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10.370.826,06
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2026NE002122
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MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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499.957,41
|
1.159,00
|
476.851,29
|
21.947,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002901
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MT00815 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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419.138,00
|
419.138,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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120
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2026-07-21
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50610.004739/2026-28
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2026-08-04
|
249399.21
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122
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2026-07-21
|
50610.006332/2025-54
|
2026-08-04
|
249399.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1
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10370826.06
|
10370826.0600
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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