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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00151/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.791.213/0001-30 - ARGUS SERVICOS GERAIS LTDA
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Processo
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23516.000537/2026-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/06/2026
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Vig. Fim
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08/06/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.085.492,46
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 45.228,85
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Valor Acumulado
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R$ 1.085.492,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/05/2026
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00151/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00151/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000537/2026-11
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08/06/2026
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08/06/2028
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1.085.492,46
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24
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45.228,85
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18/08/2026
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00295/2026
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO COM FINALIDADE DE ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOS POSTOS LISTADOS NA CLÁUSULA SEGUNDA, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 381/2025. PELO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA ALTERADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 151/2026-PROAD/IFRN, FIRMADO ENTRE O INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE–IFRN E A EMPRESA ARGUS SERVIÇOS GERAIS LTDA (CNPJ: 04.791.213/0001-30), A JORNADA SEMANAL DE TRABALHO.
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18/08/2026
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08/06/2028
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1.085.492,46
|
24
|
45.228,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154838
|
2026NE000055
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
45.229,03
|
0,00
|
0,00
|
45.229,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154838
|
2026NE000119
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
90.457,69
|
22.278,29
|
4.392,52
|
63.786,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000593
|
2026-07-09
|
23516.000931.2026-41
|
2026-07-20
|
28617.66
|
|
2600000000681
|
2026-08-12
|
23516.001020.2026-31
|
2026-08-18
|
38309.12
|
|
2600000000761
|
2026-09-11
|
23516.000537/2026-11
|
2026-09-18
|
47430.26
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
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23.744149
|
11373.57
|
270055.7407
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
24
|
5397
|
129528.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
24
|
7589
|
182136.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
24
|
5589.17
|
134140.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
24
|
4867.98
|
116831.5200
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
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48
|
5266.69
|
252801.1200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.523.734-**
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CATARINA DE OLIVEIRA TORRES VIANA
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Fiscal Técnico
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***.415.623-**
|
BRUNO ITALO FRANCO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.135.104-**
|
ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
|
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Codigo unidade pncp externo
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