|
Órgão
|
26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158515 - UFOPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158515 - UFOPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000459
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158515 - UFOPA
|
|
Número da Compra
|
90012/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.207.391/0001-00 - LAVARE SOLUCAO EM COMERCIO INDUSTRIAL E SERVICOS DIVERSOS LTDA
|
|
Processo
|
23204.007143/2024-37
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE AO PREGÃO 90012/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (PARAFUSADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA ORDEM 269 DO PROCESSO DIGITAL 23204.007143/2024-37. REC.DESC. TED 15334. 2026NC000879. NUM. TRANSF: 1AAYTE. UNIDADE:PROAD.
|
|
Informações Complementares
|
15851505900122024 - UASG Minuta: 158515
|
|
Vig. Início
|
23/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 529,51
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 529,51
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/03/2026
|
2026NE000459
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.007143/2024-37
|
23/03/2026
|
31/12/2026
|
529,51
|
1
|
529,51
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158515
|
2026NE000459
|
MSS25Q6013N - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO - NOVO PAC UFOPA
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
529,51
|
0,00
|
0,00
|
529,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
950
|
2026-04-24
|
23204.006152/2026-72
|
2026-05-21
|
529.51
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PARAFUSADEIRA
|
1
|
529.51
|
529.5100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
