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Órgão
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26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153035 - UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153035 - UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153035 - UFTM
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Número da Compra
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00237/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.922.507/0001-72 - MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23085.003025/2026-15
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE CARTÃO MAGNÉTICO DE VALE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, VISANDO ATENDIMENTO DA DEMANDA DE INSUMOS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS AULAS PRÁTICAS DE GRADUAÇÃO, EXTENSÃO, PESQUISA E DE OUTROS SETORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO E NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/05/2026
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Vig. Fim
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25/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.104,24
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.092,02
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Valor Acumulado
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R$ 25.104,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2026
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00023/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.003025/2026-15
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25/05/2026
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25/05/2027
|
25.104,24
|
12
|
2.092,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153035
|
2026NE000341
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MICSSG19RKN - DESPESAS GERAIS ICS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.868,22
|
250,69
|
198,27
|
1.419,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
518682
|
2026-07-06
|
23085.003025/2026-15
|
2026-07-09
|
102.80
|
|
551212
|
2026-08-21
|
23085.003025/2026-15
|
2026-08-24
|
216.19
|
|
569511
|
2026-09-21
|
23085.003025/2026-15
|
2026-09-22
|
185.46
|
|
575935
|
2026-10-05
|
23085.003025/2026-15
|
2026-10-08
|
350.00
|
|
575936
|
2026-10-05
|
23085.003025/2026-15
|
2026-10-08
|
150.00
|
|
578974
|
2026-10-09
|
23085.003025/2026-15
|
2026-10-14
|
130.00
|
|
572495
|
2026-09-25
|
23085.003025/2026-15
|
2026-09-28
|
666.93
|
|
500529
|
2026-06-10
|
23085.003025/2026-15
|
2026-06-18
|
400.00
|
|
500605
|
2026-06-12
|
23085.003025/2026-15
|
2026-06-18
|
3018.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
|
12
|
934.11
|
11209.3200
|
|
Material
|
CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
|
12
|
400.2
|
4802.4000
|
|
Material
|
CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
|
12
|
757.71
|
9092.5200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.816.336-**
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ANA PAULA DA SILVA
|
Gestor
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|
***.703.669-**
|
SELMA SANCHES DOVICHI
|
Gestor Substituto
|
|
***.721.136-**
|
MARCIO FERRAZ CUNHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.059.828-**
|
ANA CRISTINA DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.843.796-**
|
MICKAEL GARCIA LEMOS RAMOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.018.116-**
|
GUILHERME MARCELINO DE LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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