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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158280 - IFPB/CAJAZEIRAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158280 - IFPB/CAJAZEIRAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000067
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158280 - IFPB/CAJAZEIRAS
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Número da Compra
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00013/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.077.676/0001-05 - SANTA MARIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS ESCOLARES LTDA
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Processo
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23324.000666.2026-58
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Objeto
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REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR A COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO DO CAMPUS, DISPENSA 13/2026, PROCESSO: 23324.000666.2026-58.
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Informações Complementares
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15828006000132026 - UASG Minuta: 158280
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Vig. Início
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27/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.738,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.738,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/04/2026
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2026NE000067
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23324.000666.2026-58
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27/04/2026
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31/12/2026
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5.738,25
|
1
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5.738,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158280
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2026NE000067
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.738,25
|
5.738,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BLOCO RECADO
|
50
|
3.26
|
163.0000
|
|
Material
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PAPEL CAMURÇA
|
100
|
29.22
|
2922.0000
|
|
Material
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PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
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60
|
28.8
|
1728.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
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25
|
21.39
|
534.7500
|
|
Material
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PASTA ARQUIVO
|
50
|
4.75
|
237.5000
|
|
Material
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PRENDEDOR PAPEL
|
2
|
8.4
|
16.8000
|
|
Material
|
PRENDEDOR PAPEL
|
2
|
21.3
|
42.6000
|
|
Material
|
PRENDEDOR PAPEL
|
2
|
30
|
60.0000
|
|
Material
|
PRENDEDOR PAPEL
|
2
|
16.8
|
33.6000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.502.804-**
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GILBERTO SOARES SARMENTO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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