|
Órgão
|
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153166 - UFRRJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153166 - UFRRJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000310
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153166 - UFRRJ
|
|
Número da Compra
|
90013/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.788.865/0001-58 - MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA
|
|
Processo
|
23083.004545/2025-84
|
|
Objeto
|
CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÓNICO Nº 90013/2025, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 12332/2026-PROAF E DESPACHO Nº 12508/2026-DCF - CC. 12.28.01.00.00.58 - (07) - PROC. 23083.004545/2025-84.
|
|
Informações Complementares
|
15316605900132025 - UASG Minuta: 153166
|
|
Vig. Início
|
07/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 9.270,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.270,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/04/2026
|
2026NE000310
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.004545/2025-84
|
07/04/2026
|
31/12/2026
|
9.270,00
|
1
|
9.270,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153166
|
2026NE000310
|
V0000N0100N - OUTRAS DESPESAS - NAO VINCULADAS AO PNE...
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.270,00
|
0,00
|
0,00
|
9.270,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.018.453
|
2026-05-08
|
23083.004545/2025-84
|
2026-05-25
|
9270.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
EMBUTIDO
|
300
|
15.4
|
4620.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
60
|
15.5
|
930.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
120
|
12
|
1440.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
30
|
42
|
1260.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
30
|
34
|
1020.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
