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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152757 - IFRN - NOVA CRUZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000102
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153103 - UFRN
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Número da Compra
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90062/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.588.655/0001-00 - AFN COMERCIO E DISTRIBUICAO DE AGUA MINERAL LTDA
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Processo
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23426.001381/2025-13
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GARRAFAO 20LTS) PARA ATENDER DEMANDAS DA COMPAT DO CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.001381.2025-13, ATRAVES DA ADESAO SRP 90062/2024 (UASG 153103 - UFRN).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/08/2025
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Vig. Fim
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30/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.600,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 800,00
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Valor Acumulado
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R$ 9.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/08/2025
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2025NE000102
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.001381.2025-13
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29/08/2025
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30/06/2027
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9.600,00
|
12
|
800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152757
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2025NE000102
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L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.986,00
|
7.986,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13502
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2026-07-14
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23426.001060.2026-91
|
2026-07-15
|
360.00
|
|
13687
|
2026-08-12
|
23426.001215.2026-90
|
2026-08-13
|
300.00
|
|
13718
|
2026-08-17
|
23426.001327.2026-41
|
2026-09-01
|
420.00
|
|
13894
|
2026-09-23
|
23426.001476.2026-18
|
2026-09-25
|
360.00
|
|
13433
|
2026-07-03
|
23426.001032.2026-74
|
2026-07-09
|
360.00
|
|
13225
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2026-05-22
|
23426.000765.2026-91
|
2026-05-25
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174.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1600
|
6
|
9600.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.644.744-**
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ROQUE DE SOUZA MENINO NETO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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|
***.033.654-**
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VANESSA FREIRE PAIVA DE FREITAS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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