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Órgão
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26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153066 - SOF/UFPB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153066 - SOF/UFPB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000441
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153066 - SOF/UFPB
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.878.711/0001-64 - USINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23074.110086/2025-07
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS A ATENDER
A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DO CCEN - UFPB. ATA 0006/2025, PREGAO 90003/2025.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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25/11/2026
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Valor Global
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R$ 1.068.819,68
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 1.068.819,68
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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2025NE000441
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000441 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.110086/2025-07
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25/11/2025
|
25/11/2026
|
1.068.819,68
|
1
|
1.068.819,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153066
|
2025NE000441
|
M0000G19CNN - CCEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.750,95
|
29.750,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001113
|
2026-03-16
|
23074.047777/2026-76
|
2026-05-20
|
2108.30
|
|
001119
|
2026-03-16
|
23074.048313/2026-57
|
2026-05-21
|
844.20
|
|
001111
|
2026-03-16
|
23074.047749/2026-56
|
2026-05-20
|
349.20
|
|
001112
|
2026-03-16
|
23074.047770/2026-71
|
2026-05-20
|
2639.55
|
|
001115
|
2026-03-16
|
23074.047798/2026-91
|
2026-05-20
|
2347.80
|
|
001114
|
2026-03-16
|
23074.050268/2026-40
|
2026-05-28
|
2312.70
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
203330
|
0.67
|
136231.1000
|
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
335248
|
0.6995
|
234505.9760
|
|
Material
|
MADEIRA CONSTRUÇÃO
|
138093
|
0.77
|
106331.6100
|
|
Material
|
JANELA
|
122571
|
0.78
|
95605.3800
|
|
Material
|
TELHA
|
127727
|
0.7499
|
95782.4773
|
|
Material
|
TIJOLO
|
66024
|
0.84
|
55460.1600
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
65000
|
0.67
|
43550.0000
|
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
80000
|
0.6995
|
55960.0000
|
|
Material
|
TINTA
|
80000
|
0.6899
|
55192.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO PISO
|
76294
|
0.8038
|
61325.1172
|
|
Material
|
CABO TELEFÔNICO
|
12906
|
0.8
|
10324.8000
|
|
Material
|
ACABAMENTO
|
76668
|
0.795
|
60951.0600
|
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
80000
|
0.72
|
57600.0000
|
|
|
Prepostos
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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