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Órgão
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55000 - MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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550005 - C.G.L.C.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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550005 - C.G.L.C.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000347
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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550005 - C.G.L.C.
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.331.937/0001-85 - MAIS BRASIL COMERCIO, TRANSPORTE E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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71000.096661/2025-37
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Objeto
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TRATA-SE DO DESPACHO 50/2026/SESAN/DEPAD/CGDIA-ATAS - SEI 18665375 NO QUAL SOLICITA O EMPENHO DO TIPO GLOBAL NO VALOR TOTAL DE R$ 2.534.850,00 , PARA AQUISIÇÃO DE 15.000 CESTAS, NO VALOR DE R$ 168,99 CADA.
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Informações Complementares
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55000505900042025 - UASG Minuta: 550005
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Vig. Início
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14/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.534.850,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.534.850,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/05/2026
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2026NE000347
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000347 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 71000.096661/2025-37
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14/05/2026
|
31/12/2026
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2.534.850,00
|
1
|
2.534.850,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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550005
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2026NE000347
|
02792D08001 - CGLC CESTAS
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.534.850,00
|
0,00
|
0,00
|
2.534.850,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
616
|
2026-06-22
|
71000.050622/2026-74
|
2026-06-25
|
28728.30
|
|
603
|
2026-06-19
|
71000.049560/2026-58
|
2026-07-02
|
33798.00
|
|
599
|
2026-06-16
|
71000.049560/2026-58
|
2026-06-23
|
11829.30
|
|
570
|
2026-05-21
|
71000.039185/2026-38
|
2026-05-22
|
675960.00
|
|
583 PARTE 2
|
2026-06-09
|
71000.046527/2026-76
|
2026-06-11
|
357413.85
|
|
585
|
2026-06-09
|
71000.046527/2026-76
|
2026-06-11
|
55597.71
|
|
586
|
2026-06-09
|
71000.046527/2026-76
|
2026-06-11
|
815376.75
|
|
587
|
2026-06-09
|
71000.046527/2026-76
|
2026-06-11
|
79425.30
|
|
591
|
2026-06-11
|
71000.046985/2026-13
|
2026-06-12
|
11829.30
|
|
593
|
2026-06-11
|
71000.049019/2026-40
|
2026-06-19
|
67596.00
|
|
598
|
2026-06-23
|
71000.049560/2026-58
|
2026-06-23
|
15209.10
|
|
596
|
2026-06-12
|
71000.047388/2026-06
|
2026-06-15
|
138233.82
|
|
584
|
2026-06-09
|
71000.046415/2026-15
|
2026-06-11
|
131305.23
|
|
609
|
2026-06-19
|
71000.049522/2026-03
|
2026-06-22
|
32953.05
|
|
592
|
2026-06-11
|
71000.049019/2026-40
|
2026-06-19
|
14702.13
|
|
595
|
2026-06-11
|
71000.049019/2026-40
|
2026-06-19
|
88888.74
|
|
611 PARTE 1
|
2026-06-19
|
71000.049522/2026-03
|
2026-06-22
|
9801.42
|
|
600
|
2026-06-16
|
71000.049556/2026-90
|
2026-06-22
|
4055.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
|
15000
|
168.99
|
2534850.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.433.471-**
|
DANIELLA RODRIGUES DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.538.248-**
|
ELISANGELA SANCHES JANUÁRIO
|
Gestor
|
|
***.646.431-**
|
ELENITA CORREIA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.017.161-**
|
DUNCKER SOARES SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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