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Órgão
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26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153166 - UFRRJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153166 - UFRRJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000972
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153166 - UFRRJ
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.220.638/0001-09 - WS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23083.004542/2025-41
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Objeto
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CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÓNICO Nº 90012/2025, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA DA CONTRATADA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 46293/2025-PROAF. CC. 12.28.01.00.00.58 - (07) - PROC. 23083.004542/2025-41.
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Informações Complementares
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15316605900122025 - UASG Minuta: 153166
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Vig. Início
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03/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.678,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 11.678,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/10/2025
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2025NE000972
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000972 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.004542/2025-41
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03/10/2025
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31/12/2025
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11.678,80
|
1
|
11.678,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153166
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2025NE000972
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V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.678,80
|
11.678,80
|
0,00
|
0,00
|
11.678,80
|
0,00
|
0,00
|
11.678,80
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000.051.418
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2026-05-12
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23083.004542/2025-41
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2026-05-25
|
11678.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CEBOLINHA
|
40
|
1.8
|
72.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
1.68
|
336.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
4.4
|
220.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
350
|
1.85
|
647.5000
|
|
Material
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OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRA
|
80
|
12.8
|
1024.0000
|
|
Material
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ACELGA
|
250
|
3.5
|
875.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
3.8
|
760.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
80
|
3.8
|
304.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
200
|
2.9
|
580.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
100
|
9.9
|
990.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
40
|
1.77
|
70.8000
|
|
Material
|
MAMÃO FORMOSA
|
200
|
3.28
|
656.0000
|
|
Material
|
ABACAXI PÉROLA
|
200
|
3.9
|
780.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
1.71
|
513.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
300
|
7.22
|
2166.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
2.6
|
260.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
500
|
1.88
|
940.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
1.45
|
362.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
1.22
|
122.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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