|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257005 - CENP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257005 - CENP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257005 - CENP
|
|
Número da Compra
|
00003/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SALOG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.345.470/0001-73 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
25208.009491/2019-77
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS(DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO)
|
|
Informações Complementares
|
PUBLICAÇÃO EFETIVA EM 15/05/2020 (AJUSTE FEITO APE...
|
|
Vig. Início
|
08/05/2020
|
|
Vig. Fim
|
08/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 75.557,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.296,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 369.093,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/05/2020
|
00002/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25208.009491/2019-77
|
08/05/2020
|
08/05/2021
|
64.368,00
|
12
|
5.364,00
|
|
07/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS POR DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E COMBATE A MORCEGOS E POMBOS NO ÂMBITO DO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (IEC) E DO CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS (CENP), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
08/05/2021
|
08/05/2022
|
64.368,00
|
12
|
5.364,00
|
|
06/05/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/05/2022 A 08/11/2022.
|
08/05/2020
|
08/11/2022
|
64.368,00
|
12
|
5.364,00
|
|
08/11/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020 POR 06 (SEIS) MESES
|
08/11/2022
|
07/05/2023
|
64.368,00
|
12
|
5.364,00
|
|
04/05/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO
CONTRATO Nº 02/2020, DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS POR DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E COMBATE A MORCEGOS E POMBOS, POR 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE O PERÍODO DE 08/05/2023 A 08/11/2023.
|
08/05/2023
|
08/11/2023
|
64.368,00
|
12
|
5.364,00
|
|
08/07/2023
|
00006/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DA SEGUINTE FORMA, A PARTIR DE 08/07/2023: MENSAL, DE R$ 5.364,00 (CINCO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS) PARA R$ 5.575,12 (CINCO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS); E ANUAL, CONSIDERANDO-SE SOMENTE O PERÍODO RESTANTE DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, 4 MESES, DE 08/07 A 08/11/2023, DE R$ R$ 21.456,00 (VINTE E UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) PARA R$ 22.300,48 (VINTE E DOIS MIL, TREZENTOS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).
|
08/05/2020
|
08/11/2023
|
66.901,44
|
12
|
5.575,12
|
|
11/10/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 02/2020 POR 12 (DOZE) MESES.
|
09/11/2023
|
09/11/2024
|
66.901,44
|
12
|
5.575,12
|
|
30/01/2024
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO CA Nº 02/2020 A PARTIR DE 08/12/2024
|
08/05/2020
|
08/11/2025
|
70.682,28
|
12
|
5.890,19
|
|
05/11/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020
|
09/11/2024
|
08/11/2025
|
66.901,44
|
12
|
5.575,12
|
|
29/10/2025
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/11/2025 A 08/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
09/11/2025
|
08/11/2026
|
70.682,28
|
12
|
5.890,19
|
|
20/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS (REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO) REFERENTE AO CONTRATO Nº 02/2020.
|
08/05/2020
|
08/11/2026
|
75.557,04
|
12
|
6.296,42
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257005
|
2023NE000014
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65.585,46
|
161,86
|
613,26
|
64.810,34
|
161,86
|
161,86
|
161,86
|
613,26
|
|
257005
|
2022NE000012
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
80.460,16
|
0,00
|
0,00
|
46.130,84
|
5.364,00
|
0,00
|
0,00
|
5.364,00
|
|
257005
|
2025NE000011
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.395,46
|
5.890,19
|
647,92
|
59.857,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257005
|
2024NE000024
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
77.268,00
|
10.177,01
|
1.226,52
|
65.864,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257005
|
2021NE000022
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.368,00
|
0,00
|
0,00
|
54.713,68
|
6.437,68
|
0,00
|
0,00
|
6.437,68
|
|
257005
|
2026NE000007
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
55.559,59
|
6.406,92
|
0,31
|
49.152,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3457
|
2026-08-07
|
25208.009491/2019-77
|
2026-08-17
|
6296.42
|
|
3531
|
2026-09-08
|
25208.009491/2019-77
|
2026-09-09
|
6296.42
|
|
3380
|
2026-07-04
|
25208.009491/2019-77
|
2026-07-08
|
6296.42
|
|
2207
|
2025-01-27
|
25208.009491/2019-77
|
2025-02-17
|
5575.12
|
|
00002252
|
2025-02-14
|
25208.009491/2019-77
|
2025-02-17
|
6205.26
|
|
2322
|
2025-03-19
|
25208.009491/2019-77
|
2025-03-21
|
5890.19
|
|
2367
|
2025-04-11
|
25208.009491/2019-77
|
2025-04-23
|
5890.19
|
|
2432
|
2025-05-12
|
25208.009491/2019-77
|
2025-05-12
|
5890.19
|
|
2517
|
2025-06-16
|
25208.009491/2019-77
|
2025-06-17
|
5890.19
|
|
2584
|
2025-07-15
|
25208.009491/2019-77
|
2025-07-15
|
5890.19
|
|
2636
|
2025-08-12
|
25208.009491/2019-77
|
2025-08-13
|
5890.19
|
|
2704
|
2025-09-12
|
25208.009491/2019-77
|
2025-09-12
|
5890.19
|
|
2773
|
2025-10-14
|
25208.009491/2019-77
|
2025-10-15
|
5890.19
|
|
2870
|
2025-11-19
|
25208.009491/2019-77
|
2025-11-21
|
5890.19
|
|
2911
|
2025-12-12
|
25208.009491/2019-77
|
2025-12-15
|
5890.19
|
|
00002207
|
2025-01-27
|
25208.009491/2019-77
|
2025-02-12
|
5575.12
|
|
2989
|
2026-01-19
|
25208.009491/2019-77
|
2026-01-21
|
5890.19
|
|
3032
|
2026-02-10
|
25208.009491/2019-77
|
2026-02-11
|
5890.19
|
|
3092
|
2026-03-07
|
25208.009491/2019-77
|
2026-03-09
|
5890.19
|
|
3165
|
2026-04-09
|
25208.009491/2019-77
|
2026-04-10
|
5890.19
|
|
3248
|
2026-05-12
|
25208.009491/2019-77
|
2026-05-15
|
6296.42
|
|
3327
|
2026-06-09
|
25208.009491/2019-77
|
2026-06-09
|
6296.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
1
|
75557.04
|
75557.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.043.462-**
|
OBADIAS DOS REIS SILVA
|
Gestor
|
|
***.063.412-**
|
DELMA GUIMARÃES PINHEIRO
|
Gestor Substituto
|
|
***.237.152-**
|
ANA KAROLYNA FERREIRA PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.230.172-**
|
RICARDO KIOCHI DA SILVA SAKURAI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
