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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194049 - JURUA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194049 - JURUA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000077
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.735.524/0001-06 - A. O. SANTOS LTDA
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Processo
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08197.000325/2026-91
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR GENEROS ALIMENTICIOS COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA TECNICA NA TERRA INDIGENA RIO GREGORIO (TARAUACA/AC), ATINGIDA POR ENCHENTE, QUE OCASIONOU DANOS AS MORADIAS, MEIOS DE SUBSISTENCIA, SISTEMAS DE AGUA E ENERGIA, COMPROMETENDO A SEGURANCA ALIMENTAR E SANITARIA DAS COMUNIDADES, COM A FINALIDADE DE LEVANTAR E QUALIFICAR DADOS IN LOCO. NOTA DE CREDITO 2026NC004587.
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Informações Complementares
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19404905900032025 - UASG Minuta: 194049
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Vig. Início
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12/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 6.296,11
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.296,11
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/05/2026
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2026NE000077
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000325/2026-91
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12/05/2026
|
31/12/2026
|
6.296,11
|
1
|
6.296,11
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194049
|
2026NE000077
|
9064ORE - ATUALIZAR PI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.296,11
|
0,00
|
0,00
|
6.296,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1383
|
2026-05-25
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08197.000325/2026-91
|
2026-05-25
|
6296.11
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
20
|
3.7
|
74.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
4.07
|
8.1400
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
5
|
4
|
20.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
15
|
5
|
75.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
32
|
5.9
|
188.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
7
|
4
|
28.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
11
|
18.8
|
206.8000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
10
|
19.49
|
194.9000
|
|
Material
|
OVO
|
40
|
17.5
|
700.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
20
|
10.7
|
214.0000
|
|
Material
|
ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO
|
30
|
11.7
|
351.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
40
|
3.9
|
156.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
40
|
3.8
|
152.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
8
|
6.5
|
52.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
50
|
6.9
|
345.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
18
|
0.5
|
9.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
20
|
3.3
|
66.0000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
10
|
1.7
|
17.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
10
|
2.9
|
29.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
13
|
1.8
|
23.4000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
25
|
1.8
|
45.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
21
|
4.21
|
88.4100
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
149
|
16
|
2384.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
33
|
14
|
462.0000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
31
|
7.3
|
226.3000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
6
|
24.6
|
147.6000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
6
|
30.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
1.38
|
2.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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