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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158263 - IFRS/C.SERTAO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00054/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00245/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.388.008/0001-44 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE ECONOMIA SOLIDARIA - C
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Processo
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23371.000353/2026-34
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ESTUDANTES DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE, NO ÂMBITO DO PNAE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA N.º 07/2026
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/06/2026
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Vig. Fim
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01/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 128.825,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 10.735,42
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Valor Acumulado
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R$ 128.825,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2026
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00054/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000353/2026-34
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01/06/2026
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01/06/2027
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128.825,00
|
12
|
10.735,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158263
|
2026NE000141
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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128.825,00
|
62.819,12
|
0,00
|
66.005,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
35363
|
2026-07-24
|
23371.000353/2026-34
|
2026-07-28
|
4434.00
|
|
35826
|
2026-08-27
|
23371.000353/2026-34
|
2026-08-31
|
3791.40
|
|
35409
|
2026-07-31
|
23371.000353/2026-34
|
2026-08-03
|
4434.00
|
|
35736
|
2026-08-24
|
23371.000353/2026-34
|
2026-08-24
|
3791.40
|
|
35507
|
2026-08-10
|
23371.000353/2026-34
|
2026-08-24
|
2506.20
|
|
35679
|
2026-08-20
|
23371.000353/2026-34
|
2026-08-24
|
3791.40
|
|
35991
|
2026-09-11
|
23371.000353/2026-34
|
2026-09-14
|
4434.00
|
|
36372
|
2026-10-01
|
23371.000353/2026-34
|
2026-10-08
|
4116.48
|
|
36207
|
2026-09-24
|
23371.000353/2026-34
|
2026-09-28
|
3791.40
|
|
36162
|
2026-09-21
|
23371.000353/2026-34
|
2026-09-21
|
4434.00
|
|
36498
|
2026-10-08
|
23371.000353/2026-34
|
2026-10-15
|
2614.80
|
|
34761
|
2026-05-29
|
23371.000353/2026-34
|
2026-06-02
|
2614.80
|
|
34684
|
2026-05-22
|
23371.000353/2026-34
|
2026-05-27
|
4888.80
|
|
34719
|
2026-05-25
|
23371.000353/2026-34
|
2026-05-27
|
4325.40
|
|
35194
|
2026-07-07
|
23371.000353/2026-34
|
2026-07-07
|
2368.80
|
|
34989
|
2026-06-15
|
23371.000353/2026-34
|
2026-06-15
|
4434.00
|
|
35109
|
2026-06-26
|
23371.000353/2026-34
|
2026-06-29
|
4434.00
|
|
35055
|
2026-06-23
|
23371.000353/2026-34
|
2026-06-23
|
3415.80
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
8000
|
7.56
|
60480.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
4000
|
6.87
|
27480.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
700
|
9.65
|
6755.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
3000
|
11.37
|
34110.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.481.240-**
|
GILBERTO ROGÉRIO ZAGO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.963.830-**
|
GUSTAVO GOBBO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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