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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158342 - IFRO/CAMPUS VILHENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158148 - IF DE RONDONIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158342 |
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90012/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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36.806.111/0001-37 - M P AMORIM
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Processo
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23243.016131/2024-37
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS DO CAMPUS VILHENA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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CONTRATO 16/2026 (SEI Nº 3027092)
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Vig. Início
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22/05/2026
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Vig. Fim
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22/05/2029
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 376.830,00
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
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Valor Parcela
|
R$ 10.467,50
|
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Valor Acumulado
|
R$ 376.830,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/05/2026
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00016/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.016131/2024-37
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22/05/2026
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22/05/2029
|
376.830,00
|
36
|
10.467,50
|
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25/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO A RETIFICAÇÃO DO PREÇO TOTAL CONSTANTES NO CONTRATO 16/2026 (SEI Nº 3027092), ONDE SE LÊ R$ 379.830,00, LEIA-SE R$ 376.830,00, PERMANECENDO INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATUAIS.
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22/05/2026
|
22/05/2029
|
376.830,00
|
36
|
10.467,50
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158342
|
2026NE000081
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.879,66
|
2.610,01
|
0,00
|
10.269,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158342
|
2026NE000082
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.505,00
|
4.576,89
|
3.900,00
|
12.028,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12
|
2026-07-06
|
23243.016131/2024-37
|
2026-07-22
|
385.00
|
|
17
|
2026-07-06
|
23243.016131/2024-37
|
2026-07-22
|
67.00
|
|
18
|
2026-07-06
|
23243.016131/2024-37
|
2026-07-22
|
2050.00
|
|
11
|
2026-07-06
|
23243.016131/2024-37
|
2026-07-22
|
2070.00
|
|
19
|
2026-08-21
|
23243.016131/2024-37
|
2026-08-24
|
974.65
|
|
19
|
2026-08-21
|
23243.016131/2024-37
|
2026-08-24
|
1439.00
|
|
20
|
2026-09-21
|
23243.016131/2024-37
|
2026-09-22
|
10673.88
|
|
21
|
2026-09-21
|
23243.016131/2024-37
|
2026-09-22
|
5238.00
|
|
20
|
2026-09-21
|
23243.016131/2024-37
|
2026-09-22
|
3200.00
|
|
21
|
2026-09-21
|
23243.016131/2024-37
|
2026-09-22
|
700.00
|
|
10
|
2026-06-23
|
23243.016131/2024-37
|
2026-06-26
|
7200.00
|
|
16
|
2026-06-23
|
23243.016131/2024-37
|
2026-06-26
|
7178.00
|
|
9
|
2026-06-23
|
23243.016131/2024-37
|
2026-06-26
|
934.11
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2029-08-18
|
18991.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
12500
|
0.97
|
12125.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
210
|
235
|
49350.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
57
|
220
|
12540.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
59
|
210
|
12390.0000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
25000
|
0.97
|
24250.0000
|
|
Material
|
AMORTECEDOR SUSPENSÃO
|
12500
|
0.97
|
12125.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
241
|
450
|
108450.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
60
|
410
|
24600.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS
|
60
|
400
|
24000.0000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
60000
|
0.97
|
58200.0000
|
|
Material
|
AMORTECEDOR SUSPENSÃO
|
20000
|
0.97
|
19400.0000
|
|
Material
|
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
20000
|
0.97
|
19400.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.793.802-**
|
MATEUS PINHEIRO AMORIM
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.571.562-**
|
EZEDEQUIAS DIAS DE SOUZA
|
Fiscal Titular
|
|
***.036.592-**
|
CRISTIANO PERUCCHI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.830.202-**
|
DEIZE KELLY DO VALE NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.089.102-**
|
JOAO PAULO ALENCAR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
