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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160219 - CMDO 5ª RM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160219 - CMDO 5ª RM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00040/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160219 - CMDO 5ª RM
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Número da Compra
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00006/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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39.787.056/0001-73 - TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA
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Processo
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64154.004943/2020-92
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARAO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICO FEDERAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/10/2020
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Vig. Fim
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31/12/2020
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 932.672,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 932.672,70
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Valor Acumulado
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R$ 932.672,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2020
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00040/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64154.004943/2020-92
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07/10/2020
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31/12/2020
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932.672,70
|
1
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932.672,70
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16/10/2026
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00040/2020
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Termo de Encerramento
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07/10/2020
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31/12/2020
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160219
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2020NE800282
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E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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504.596,70
|
0,00
|
0,00
|
504.596,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160219
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2020NE800286
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E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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99.295,02
|
99.295,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160219
|
2020NE800287
|
E6SUPLJCEQS - CEQS - QUANTITATIVO DE SUBSISTENCIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
137.195,82
|
137.195,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160219
|
2020NE800288
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
191.585,16
|
191.585,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160219
|
2020NE800394
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0215I108006 - SISAN - COVID
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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LEITE EM PÓ
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121124
|
8.46
|
1024709.0400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.627.567-**
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ALEX SANDER DA COSTA LIMA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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