|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170153 - SRA/PR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170153 - SRA/PR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000200
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170153 - SRA/PR
|
|
Número da Compra
|
00050/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
75.114.363/0001-57 - TIPOGRAFIA IGUACU LTDA
|
|
Processo
|
00217.100024/2026-70
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA OS EVENTOS: REUNIÃO DA REDE DE CORREGEDORIAS QUE OCORRERÁ NA TARDE DO DIA 12/05/2026 E ENCONTRO DE CORREGEDORIAS REGIÃO SUL E SUDESTE NOS DIAS 13, 14 E 15/05/2026, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA, ORGANIZADO PELA CORREGEDORIA GERAL DA UNIÃO, COM APOIO DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO ESTADO DO PARANÁ
|
|
Informações Complementares
|
17015306000502026 - UASG Minuta: 170153
|
|
Vig. Início
|
27/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.290,78
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.290,78
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/04/2026
|
2026NE000200
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00217.100024/2026-70
|
27/04/2026
|
31/12/2026
|
10.290,78
|
1
|
10.290,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170153
|
2026NE000200
|
030200 - SIST.DE CORREICAO DO PEF E CORREGEDORIA INT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.290,78
|
0,00
|
0,00
|
10.290,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0000000545
|
2026-05-07
|
00217.100048/2026-29
|
2026-05-25
|
10290.78
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTO
|
1
|
10290.78
|
10290.7800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
