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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200402 - SR/PF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200402 - SR/PF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200402 - SR/PF/AP
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Número da Compra
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00013/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.953.689/0001-18 - FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA
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Processo
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08361.002876/2020-55
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MONITORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/01/2021
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Vig. Fim
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06/01/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.970,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.970,95
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Valor Acumulado
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R$ 4.970,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2021
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00005/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08361.002876/2020-55
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07/01/2021
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06/01/2022
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4.970,95
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1
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4.970,95
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06/01/2022
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00005/2021
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Termo de Rescisão
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EXTINÇÃO REGISTRADA EM RAZÃO DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2021-SR/PF/AP, FIRMADO COM A EMPRESA FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA, PARA AQUISIÇÃO DE 5 MONITORES DE COMPUTADOR, TELA 23", LED, FULL HD, MARCA LG, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO AMAPÁ. NÃO REMANESCEM PENDÊNCIAS MATERIAIS OU FINANCEIRAS IMPEDITIVAS AO ENCERRAMENTO, SEM PREJUÍZO DA VERIFICAÇÃO E LIBERAÇÃO, SE APLICÁVEL, DE EVENTUAL GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUÇÃO, BEM COMO DA GARANTIA LEGAL OU CONTRATUAL DOS BENS FORNECIDOS.
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07/01/2021
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06/01/2022
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MONITOR COMPUTADOR
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5
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994.19
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4970.9500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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