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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158274 - IFF/CAMPUS CAMPOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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2026NE000098
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90028/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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23318.003656.2025-72
|
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Objeto
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VALOR DESTINADO AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E OUTROS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR DO IFF CAMPUS CAMPOS CENTRO. PROCESSO 23318.003656.2025-72. PREGÃO 90028/2025.
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Informações Complementares
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15813905900282025 - UASG Minuta: 158139
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Vig. Início
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23/03/2026
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Vig. Fim
|
31/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 20.177,22
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.177,22
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2026
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2026NE000098
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000098 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.003656.2025-72
|
23/03/2026
|
31/12/2026
|
20.177,22
|
1
|
20.177,22
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158274
|
2026NE000098
|
L21IVP01ALN - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE DA REDE FEDE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.177,22
|
0,00
|
0,00
|
20.177,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003594
|
2026-05-20
|
23318.002459.2026-17
|
2026-05-22
|
8136.70
|
|
003559
|
2026-05-12
|
23318.002462.2026-31
|
2026-05-22
|
12040.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
500
|
0.65
|
325.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
240
|
2.3
|
552.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
240
|
4.72
|
1132.8000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
400
|
5
|
2000.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
300
|
3.4
|
1020.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
120
|
3
|
360.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
480
|
3
|
1440.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
200
|
2.3
|
460.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
200
|
2.7
|
540.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
5
|
250.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
80
|
9.71
|
776.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
2.8
|
56.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
150
|
5.5
|
825.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
80
|
4.5
|
360.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
24
|
166.9
|
4005.6000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
320
|
5.5
|
1760.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
12
|
2.76
|
33.1200
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
80
|
25
|
2000.0000
|
|
Material
|
SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CL
|
250
|
1.27
|
317.5000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
120
|
3.7
|
444.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1200
|
0.58
|
696.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
80
|
2.68
|
214.4000
|
|
Material
|
CANJICA
|
160
|
3.1
|
496.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
10
|
2.8
|
28.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
10
|
2.7
|
27.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
10
|
2.9
|
29.0000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
10
|
2.9
|
29.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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