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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00150/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
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Número da Compra
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00008/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 12.512 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.997.595/0001-16 - ASSOCIACAO DE APOIO DO PROJETO SANTA AGUEDA 2 IRRIGADO
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Processo
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23134.002901/2020-78
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2020
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Vig. Fim
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21/03/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.867,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.867,60
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Valor Acumulado
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R$ 5.602,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2020
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00150/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00150/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.002901/2020-78
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28/12/2020
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27/12/2021
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1.867,60
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1
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1.867,60
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06/08/2021
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00231/2021
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Termo Aditivo
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SUSPENSÃO DO CONTRATO Nº 150/2021-PROAD/IFRN A PARTIR DE 02 DE AGOSTO DE 2021, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2021/PF-IFRN/PFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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02/08/2021
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27/12/2021
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1.867,60
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1
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1.867,60
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08/11/2021
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00329/2021
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Termo Aditivo
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RESTABELECER À EXECUÇÃO DOCONTRATO Nº 150/2020-PROAD/IFRN A CONTAR DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2020/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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28/12/2021
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21/03/2022
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1.867,60
|
1
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1.867,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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280
|
3.66
|
1024.8000
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|
Material
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FRUTA
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280
|
3.01
|
842.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.499.054-**
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VICTOR RAFAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA
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Gestor
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***.682.664-**
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MATHEUS OLIVEIRA DE AZEVEDO
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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