|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200384 - SR/PF/RR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200384 - SR/PF/RR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200384 - SR/PF/RR
|
|
Número da Compra
|
00004/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
NTI/SR/PF/RR
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.648.941/0001-06 - INFORR COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08485.000245/2020-03
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE LINKS DE INTERNET PARA DPF/PAC E BONFIM
|
|
Informações Complementares
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/20...
|
|
Vig. Início
|
09/02/2021
|
|
Vig. Fim
|
08/02/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 54.797,28
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.566,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 206.653,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/02/2021
|
00006/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.000245/2020-03
|
09/02/2021
|
08/02/2022
|
50.262,00
|
12
|
4.188,50
|
|
07/02/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021 - SR/PF/RR, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/02/2022 A 08/02/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
09/02/2021
|
08/02/2023
|
50.262,00
|
12
|
4.188,50
|
|
07/02/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021 - SR/PF/RR, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/02/2023 A 08/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
09/02/2023
|
08/02/2024
|
50.262,00
|
12
|
4.188,50
|
|
15/01/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021 - SR/PF/RR, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/02/2024 A 08/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. ALÉM DE REAJUSTAR O CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE ICTI ACUMULADO NOS ÚLTI OS 12 MESES.
|
09/02/2024
|
09/02/2025
|
51.332,64
|
12
|
4.277,72
|
|
16/01/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2021 - SR/PF/RR, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/02/2025 A 08/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 6,88% DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO ICTI ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES.
|
09/02/2025
|
08/02/2026
|
54.797,28
|
12
|
4.566,44
|
|
17/10/2026
|
00006/2021
|
Termo de Encerramento
|
Check list 145010290
|
09/02/2021
|
08/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200384
|
2022NE000020
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.262,00
|
0,00
|
0,00
|
46.073,50
|
4.188,50
|
0,00
|
0,00
|
4.188,50
|
|
200384
|
2023NE000034
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.262,00
|
4.188,50
|
0,00
|
46.073,50
|
4.188,50
|
0,00
|
0,00
|
4.188,50
|
|
200384
|
2021NE000070
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
46.073,50
|
0,00
|
0,00
|
17.668,00
|
14.088,50
|
0,00
|
0,00
|
14.088,50
|
|
200384
|
2025NE000014
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
54.419,34
|
4.566,44
|
0,00
|
49.852,90
|
4.566,44
|
0,00
|
0,00
|
4.566,44
|
|
200384
|
2024NE000002
|
PF99900TI24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
50.262,00
|
8.377,00
|
0,00
|
41.885,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200384
|
2026NE000036
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.747,44
|
11.181,00
|
0,00
|
4.566,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4537
|
2024-08-01
|
08485.000245/2020-03
|
2024-08-05
|
4188.50
|
|
4507
|
2024-07-01
|
08485.000245/2020-03
|
2024-07-10
|
4188.50
|
|
4595
|
2024-10-01
|
08485.000245/2020-03
|
2024-10-07
|
4188.50
|
|
4020
|
2023-05-02
|
08485.000245/2020-03
|
2023-05-10
|
4188.50
|
|
3984
|
2023-04-04
|
08485.000245/2020-03
|
2023-04-14
|
4188.50
|
|
4061
|
2023-06-02
|
08485.000245/2020-03
|
2023-06-15
|
4188.50
|
|
4115
|
2023-07-03
|
08485.000245/2020-03
|
2023-07-06
|
4188.50
|
|
4190
|
2023-09-01
|
08485.000245/2020-03
|
2023-09-14
|
4188.50
|
|
4263
|
2023-11-01
|
08485.000245/2020-03
|
2023-11-10
|
4188.50
|
|
4296
|
2023-12-01
|
08485.000245/2020-03
|
2023-12-12
|
4188.50
|
|
4356
|
2024-02-01
|
08485.000245/2020-03
|
2024-02-15
|
4188.50
|
|
4390
|
2024-03-01
|
08485.000245/2020-03
|
2024-03-06
|
4188.50
|
|
4624
|
2024-11-01
|
08485.000245/2020-03
|
2024-11-11
|
4188.50
|
|
4320
|
2024-01-03
|
08485.000245/2020-03
|
2024-01-08
|
4188.50
|
|
4419
|
2024-04-01
|
08485.000245/2020-03
|
2024-04-05
|
4188.50
|
|
4448
|
2024-05-02
|
08485.000245/2020-03
|
2024-05-08
|
4188.50
|
|
4479
|
2024-06-03
|
08485.000245/2020-03
|
2024-06-07
|
4188.50
|
|
4566
|
2024-09-02
|
08485.000245/2020-03
|
2024-09-06
|
4188.50
|
|
7
|
2025-01-11
|
08485.000245/2020-03
|
2025-01-28
|
4188.50
|
|
4652
|
2024-12-03
|
08485.000245/2020-03
|
2025-01-28
|
4188.50
|
|
48
|
2025-02-04
|
08485.000566/2025-12
|
2025-02-06
|
4188.50
|
|
67
|
2025-03-03
|
08485.000245/2020-03
|
2025-03-06
|
4188.50
|
|
109
|
2025-04-02
|
08485.001740/2025-36
|
2025-04-07
|
4944.38
|
|
136
|
2025-05-02
|
08485.002293/2025-32
|
2025-05-15
|
4566.44
|
|
235
|
2025-07-01
|
08485.003529/2025-58
|
2025-07-03
|
4566.44
|
|
197
|
2025-06-02
|
08485.002987/2025-70
|
2025-06-09
|
4566.44
|
|
000.000.285
|
2025-08-01
|
08485.004153/2025-07
|
2025-08-08
|
4566.44
|
|
000.000.327
|
2025-09-01
|
08485.004825/2025-76
|
2025-09-05
|
4566.44
|
|
000.000.368
|
2025-10-01
|
08485.005495/2025-36
|
2025-10-07
|
4566.44
|
|
8
|
2025-11-28
|
08485.006623/2025-69
|
2025-12-01
|
4566.44
|
|
46
|
2025-12-01
|
08485.006655/2025-64
|
2025-12-04
|
4566.44
|
|
170
|
2026-01-05
|
08485.000047/2026-27
|
2026-01-26
|
4566.44
|
|
209
|
2026-02-02
|
08485.000576/2026-21
|
2026-02-19
|
4566.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1204.02
|
14448.2400
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1204.02
|
14448.2400
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
2158.4
|
25900.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.555.092-**
|
MARCELO RODRIGUES DE CASTRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.875.602-**
|
ANTONIO BARTOLOMEU NILFRAN MERCEDES DE AGUIAR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.656.564-**
|
EDGARD MAURICIO CARNEIRO COUTINHO
|
Gestor
|
|
***.715.352-**
|
JOSÉ GUEDES CATÃO NETO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
