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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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90276/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SEINF - Divisão de Infraestrutura
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.935.152/0001-78 - BERTAMI SOLUCOES E PROJETOS LTDA
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Processo
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01342.003994/2025-74
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DE TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/05/2026
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Vig. Fim
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25/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 671.184,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 55.932,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/05/2026
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00023/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.003994/2025-74
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25/05/2026
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25/05/2027
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671.184,00
|
12
|
55.932,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
|
2026NE000257
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.160,00
|
0,00
|
0,00
|
3.160,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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113202
|
2026NE000379
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
300.200,00
|
197.184,00
|
26.544,00
|
76.472,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000664
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
110.600,00
|
110.600,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
56
|
2026-09-01
|
01342.004188/2026-02
|
2026-09-08
|
26544.00
|
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55
|
2026-08-18
|
01342.003895/2026-73
|
2026-08-20
|
26544.00
|
|
57
|
2026-09-15
|
01342.004428/2026-61
|
2026-09-22
|
26544.00
|
|
59
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2026-09-29
|
01342.004688/2026-36
|
2026-10-08
|
26544.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO
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21240
|
31.6
|
671184.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.333.358-**
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JAMIL MAHMOUD SAID AYOUB
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Fiscal Técnico
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***.606.638-**
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ILTEMAR SANTANA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.029.848-**
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CARLOS ALBERTO ZEITUNI
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Gestor
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***.615.968-**
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NATANAEL GOMES DA SILVA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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