|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152757 - IFRN - NOVA CRUZ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152757 - IFRN - NOVA CRUZ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000041
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152757 - IFRN - NOVA CRUZ
|
|
Número da Compra
|
00016/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.747.591/0001-68 - START UP - SISTEMAS DE FORCA LTDA
|
|
Processo
|
23426.000686.2026-81
|
|
Objeto
|
EMPENHO DE CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE CONTADORAS ABB AF265-30 COM INTER TRAVAMENTO MECÂNICO, INCLUIDO INSTALAÇÃO, CONFORME ATO DE CONTRATAÇÃO DRIRETA N° 16/2026 (UASG 152757)
|
|
Informações Complementares
|
15275706000162026 - UASG Minuta: 152757
|
|
Vig. Início
|
25/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 20.516,65
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.516,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/05/2026
|
2026NE000041
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.000686.2026-81
|
25/05/2026
|
31/12/2026
|
20.516,65
|
1
|
20.516,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152757
|
2026NE000041
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.516,65
|
0,00
|
0,00
|
20.516,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.514
|
2026-05-25
|
23426.000686.2026-81
|
2026-06-03
|
20516.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONTATOR
|
1
|
20516.65
|
20516.6500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.207.414-**
|
ARNALDO IVO DA SILVA AQUINO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.033.654-**
|
VANESSA FREIRE PAIVA DE FREITAS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
