|
Órgão
|
26235 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153052 - UFGO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153052 - UFGO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 153052 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS |
| 156678 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI |
| 156679 |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2016
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153052 - UFGO
|
|
Número da Compra
|
00151/2016
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SEINFRA/UFJ
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
00.588.541/0002-63 - IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA
|
|
Processo
|
23070.005371/2016-25
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE DEPARTAMENTO, ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO E CARREGADOR, PARA SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DA UFJ E NO DEPARTAMENTO DE MATERAL E PATRIMÔNIO E OUTRAS UNIDADES
|
|
Informações Complementares
|
SUB-ROGADO DA UF - CONTRATO CONJUNTO ENTRE UFG-UFJ...
|
|
Vig. Início
|
01/06/2020
|
|
Vig. Fim
|
31/05/2020
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.399.535,44
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 283.294,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.481.186,14
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/06/2016
|
00026/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.005371/2016-25
|
01/06/2020
|
31/05/2021
|
3.133.080,40
|
12
|
261.090,03
|
|
29/05/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO PARA O PERÍODO DE 1º DE JUNHO DE 2017 A 31 DE MAIO DE 2018 E REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL FACE DO REAJUSTE DOS CUSTOS DA MÃO DE OBRA, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DA CAETEGORIA, COM DATA RETROATIVA À 01/03/2017.
|
01/06/2017
|
30/11/2021
|
3.165.092,40
|
12
|
263.757,70
|
|
31/08/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 11 (ONZE) POSTOS DE ENCARREGADO DE DEPARTAMENTO, SENDO: SEIS A PARTIR DE 04/09/2017 E CINCO A PARTIR DE 18/09/2017
|
01/06/2020
|
30/11/2021
|
3.165.092,40
|
12
|
263.757,70
|
|
30/05/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTE DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA, A PARTIR DE 01/03/2018; A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL EM FACE DO REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE A PARTIR DE 24/01/2018, PARA GOIÂNIA, CONFORME DELIBIERAÇÃO DA CDTC Nº 084, DE 22 DE JANEIRO DE 2018; ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE DEPARTAMENTO, A PARTIR DE 01/06/2018 E PRORROGAÇÃO PARA O PERÍODO DE 01 DE JUNHO DE 2018 A 31 DE MAIO DE 2019.
|
01/06/2018
|
31/05/2019
|
3.366.064,92
|
12
|
280.505,41
|
|
25/05/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO PARA O PERÍODO DE 1º/06/2020 A 31/05/2021
|
01/06/2020
|
31/05/2021
|
3.399.535,44
|
12
|
283.294,62
|
|
10/02/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL EM FACE DO REAJUSTE DOS CUSTOS DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO, COM BASE NAS DELIBERAÇÕES DA CONVENÇÃO COLETIVA DO SEAC, COM DATA RETROATIVA A 01/03/2020 E A VARIAÇÃO DO INPC DO PERÍODO DE FEV/2019 A FEV/2020, O QUAL MAJOROU OS INSUMOS, MÓDULO 3 DA PLANILHA DE CUSTOS
|
01/06/2020
|
31/05/2020
|
3.425.962,64
|
12
|
285.496,89
|
|
12/05/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É O AJUSTE DOS CUSTOS DO CONTRATO DOS ITENS PERTENCENTES ÀSUNIVERSIDADES DE JATAÍ E CATALÃO COM BASE NO ART. 12 DA LEI Nº 13.932/2019, O QUAL EXCLUIU AS ESTIMATIVAS DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A MULTA DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO A PARTIR DE 01/01/2020; E A REPACTUAÇÃO CONFORME CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA SEAC 2020-2022 A PARTIR DE 01/03/2020.
|
01/06/2020
|
31/05/2021
|
3.425.962,64
|
12
|
285.496,89
|
|
31/05/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL PARA O PERÍODO DE 1º/06/2021 A 30/11/2021, EM VIRTUDE DA NÃO CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO.
|
01/06/2021
|
30/11/2021
|
3.425.962,64
|
12
|
285.496,89
|
|
26/08/2021
|
00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAR O VALOR CONTRATUAL EM FACE DO REAJUSTE DOS CUSTOS DA MÃO DE OBRA DO CONTRATO, COM BASE NAS DELIBERAÇÕES DA CONVENÇÃO COLETIVA DO SEAC/GO, COM DATA RETROATIVA A 01 DE MARÇO DE 2021.
|
01/06/2020
|
31/05/2020
|
3.462.004,40
|
12
|
288.500,37
|
|
18/11/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 03 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTNUADOS Nº. 26/2016, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 2ª - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 01/12/2021 E TÉRMINO EM 28/02/2021. A VIGÊNCIA CONTRATUAL JUNTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAÍ PERMANECE COM O PRAZO FINAL DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021, TENDO EM VISTA QUE A REFERIDA REGIONAL FINALIZOU O SEU PROCESSO LICITATÓRIO. HAVERÁ, ENCERRAMENTO ANTECIPADO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CASO CONCLUÍDO O PROCESSO LICITATÓRIO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO OBJETO DO PRESENTE AJUSTE, SEM A NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO AO CONTRATADO.
|
01/12/2021
|
28/02/2022
|
3.399.535,44
|
12
|
283.294,62
|
|
31/01/2009
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO PARA O PERÍODO DE 1º DE JUNHO DE 2019 À 31 DE MAIO DE 2020; REPACTUAÇÃO COM BASE NA CONVEÇÃO COLETIVA DA CATEGORIA, A PARTIR DE 01/03/2019 E REAJUSTE DO VALE TRANSPORTE, PARA A REGIONAL GOIÂNIA, CONFORME DELIBERAÇÃO Nº 85 DA CDTC, A PARTIR DE 19/04/2019.
|
01/06/2019
|
31/05/2020
|
3.399.535,44
|
12
|
283.294,62
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156678
|
2021NE000086
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2021NE000110
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
83.432,91
|
0,00
|
0,00
|
83.432,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153052
|
2022NE000211
|
N0000Q1900N - EDUCACAO SUPERIOR - ENSINO...
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153052
|
2022NE000284
|
N0000Q1900N - EDUCACAO SUPERIOR - ENSINO...
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
65.439,18
|
0,00
|
0,00
|
65.439,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153052
|
2023NE001029
|
Q20RLO56UFG - FORMACAO DE PROFESSORES E PROF DA EDUCACAO
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156678
|
2022NE000192
|
M0000G0100N - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO - GESTAO...
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
50.090,30
|
0,00
|
0,00
|
50.090,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
156679
|
2023NE000736
|
M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153052
|
2022NE000226
|
N0000Q1900N - EDUCACAO SUPERIOR - ENSINO...
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
65.542,38
|
0,00
|
0,00
|
65.542,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153052
|
2022NE000541
|
N0000Q1900N - EDUCACAO SUPERIOR - ENSINO...
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
60.879,47
|
0,00
|
0,00
|
60.879,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153052
|
2022NE000701
|
N0000Q1900N - EDUCACAO SUPERIOR - ENSINO...
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
57.715,99
|
0,00
|
0,00
|
57.715,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE MEIO AMBIENTE - PLANO DIRETOR
|
100
|
146.95
|
14695.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
7
|
3252.59
|
273217.5600
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE MEIO AMBIENTE - PLANO DIRETOR
|
100
|
91.19
|
9119.0000
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE MEIO AMBIENTE - PLANO DIRETOR
|
4
|
3529.73
|
169427.0400
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
100
|
91.37
|
9137.0000
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE MEIO AMBIENTE - PLANO DIRETOR
|
3
|
3130.95
|
112714.2000
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
6
|
3252.98
|
234214.5600
|
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS DE MEIO AMBIENTE - PLANO DIRETOR
|
59
|
3120.17
|
2209080.3600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
100
|
147.16
|
14716.0000
|
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGA
|
8
|
3679.32
|
353214.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
