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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158563 - CAMPUS MAUES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158563 - CAMPUS MAUES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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158563 - CAMPUS MAUES
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.403.043/0001-05 - AIGP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
|
23387.000098/2020-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/01/2021
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|
Vig. Fim
|
31/08/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 447.259,81
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 37.271,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.004.744,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/12/2020
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00004/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23387.000098/2020-65
|
11/01/2021
|
11/06/2025
|
315.033,09
|
12
|
26.252,76
|
|
10/01/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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11/01/2022
|
11/01/2023
|
315.033,09
|
12
|
26.252,76
|
|
10/01/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 MESES.
|
11/01/2023
|
11/01/2024
|
356.925,36
|
12
|
29.743,78
|
|
09/01/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020 POR 12 MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. E REAJUSTE CONTRATUAL.
|
11/01/2024
|
11/01/2025
|
384.814,74
|
12
|
32.067,90
|
|
11/01/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, POR 5 (CINCO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/01/2024 A 11/06/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N. 8.666, DE 1993.
|
11/01/2025
|
11/06/2025
|
413.369,69
|
12
|
34.447,47
|
|
20/05/2025
|
00005/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO 04/2020, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA EM VIRTUDE DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS DECORRENTE DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2025/2025 NÚMEROS AM000060/2024 E AM000578/2024, BEM COMO DA ALTERAÇÃO DE VALORES DE EVENTUAIS COMPONENTES DE CUSTOS, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS
|
11/01/2021
|
11/06/2025
|
447.259,81
|
12
|
37.271,65
|
|
11/06/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2020, POR 2 (DOIS) MESES E 20 DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/06/2024 A 31/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N. 8.666, DE 1993
|
11/06/2025
|
31/08/2025
|
447.259,81
|
12
|
37.271,65
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158563
|
2023NE000002
|
L20RLP0110N - IFBA FECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
318.096,72
|
0,00
|
0,00
|
318.096,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158563
|
2021NE000025
|
L20RLP0110N - IFBA FECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
122.000,00
|
0,00
|
11.041,67
|
78.209,30
|
32.749,03
|
0,00
|
0,00
|
43.790,70
|
|
158563
|
2022NE000004
|
L20RLP0110N - IFBA FECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
346.212,91
|
0,00
|
3.028,07
|
313.566,19
|
29.618,65
|
0,00
|
0,00
|
32.646,72
|
|
158563
|
2023NE000181
|
L20RGP1510N - DESPESA COM EMENDA - MAUES
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
64.279,38
|
32.465,12
|
3.499,57
|
28.314,69
|
32.465,12
|
0,00
|
10.344,33
|
25.620,36
|
|
158563
|
2024NE000001
|
L20RLP0110N - IFBA FECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
413.974,77
|
34.447,47
|
7.680,36
|
371.846,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158563
|
2025NE000004
|
L20RLP0110N - IFBA FECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
301.420,17
|
3.246,98
|
0,00
|
298.173,19
|
3.246,98
|
0,00
|
664,01
|
2.582,97
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21
|
2026-07-20
|
23387.000098/2020-65
|
2026-07-21
|
3246.98
|
|
1603
|
2025-01-03
|
23443.000574/2024-50
|
2025-01-20
|
34447.47
|
|
1606
|
2025-02-05
|
23387.000079/2025-43
|
2025-03-10
|
34447.47
|
|
1610
|
2025-03-11
|
23387.000098/2020-65
|
2025-04-08
|
34447.47
|
|
1615
|
2025-04-08
|
23387.000098/2020-65
|
2025-04-24
|
34447.47
|
|
1622
|
2025-05-20
|
23387.000098/2020-65
|
2025-06-06
|
8472.53
|
|
1621
|
2025-05-20
|
23387.000098/2020-65
|
2025-06-06
|
37271.65
|
|
1625
|
2025-06-11
|
23387.000098/2020-65
|
2025-07-03
|
37271.65
|
|
1633
|
2025-08-04
|
23387.000098/2020-65
|
2025-09-12
|
37271.65
|
|
1628
|
2025-07-03
|
23387.000098/2020-65
|
2025-08-11
|
37271.65
|
|
1636
|
2025-09-03
|
23387.000098/2020-65
|
2025-10-10
|
37271.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES
|
1
|
52215.9109672452
|
52215.9110
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
52438.7096049373
|
52438.7096
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
4
|
49784.1349229429
|
199136.5397
|
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
1
|
48592.4585529406
|
48592.4586
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -44 HORAS SEMANAIS DIURNAS
|
2
|
47438.0960323907
|
94876.1921
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.548.282-**
|
GABRIEL ALFAIA DE SOUZA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
