|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154840 - IFRN/CAMPUS SPP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154840 - IFRN/CAMPUS SPP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00058/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160172 - 16º R C MEC
|
|
Número da Compra
|
00005/2014
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
23515.011382/2015-97
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FOTOCPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/05/2015
|
|
Vig. Fim
|
28/05/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.656,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.656,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/05/2015
|
00058/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00058/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.011382/2015-97
|
29/05/2015
|
28/05/2016
|
10.656,00
|
1
|
0,00
|
|
27/05/2016
|
00196/2016
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 58/2015-PROAD/IFRN.
|
29/05/2016
|
28/05/2017
|
10.656,00
|
1
|
0,00
|
|
27/05/2017
|
00112/2017
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 58/2015-PROAD/IFRN, POR 12 MESES.
|
29/05/2016
|
28/05/2017
|
10.656,00
|
1
|
0,00
|
|
22/05/2018
|
00093/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO REFERIDO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
29/05/2018
|
28/05/2019
|
10.656,00
|
1
|
0,00
|
|
20/03/2019
|
00084/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 58/2015-PROAD/IFRN, QUE POSSUI COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA O CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, POR 12(DOZE) MESES.
|
29/05/2019
|
28/05/2020
|
10.656,00
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154840
|
2015NE800044
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2018NE800018
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2019NE800007
|
L20RLP01FUN - FUNCIONAMENTO / UNIDADE ADMINISTRATIVA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS
|
192
|
296
|
56832.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
