|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250022 - SMSA/MA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250022 - SMSA/MA
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2021
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
250022 - SMSA/MA
|
|
Número da Compra
|
00001/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.234.161/0001-78 - OFFICE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
25014.001488/2020-16
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO
MARANHÃO - SEMS/MA.
|
|
Informações Complementares
|
O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 4.266,03 (QU...
|
|
Vig. Início
|
01/03/2021
|
|
Vig. Fim
|
28/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 71.025,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.918,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 248.170,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/02/2021
|
00001/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25014.001488/2020-16
|
01/03/2021
|
28/02/2025
|
63.990,45
|
12
|
5.332,54
|
|
10/02/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO Nº 01/2021, DE ACORDO COM O INCISO II, DO ARTIGO 57 DA LEI Nº 8.666/93, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM NO EDIFÍCIO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO MARANHÃO.
|
01/03/2022
|
28/02/2023
|
42.628,44
|
12
|
3.552,37
|
|
21/11/2022
|
00005/2022
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2021 EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022 DA CATEGORIA, EM CONFORMIDADE COM IN 05/2017, DESTINADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM NO EDIFÍCIO DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO MARANHÃO.
|
01/03/2021
|
28/02/2023
|
47.623,44
|
12
|
3.968,62
|
|
22/11/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 01/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2023 A 29/02/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993;
|
01/03/2023
|
29/02/2024
|
47.623,44
|
12
|
3.968,62
|
|
27/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021.
|
01/03/2024
|
28/02/2025
|
51.192,36
|
12
|
4.266,03
|
|
25/03/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DO CONTRATO Nº 01/2021, CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO), CONFORME DISPÕE O § 1º DO ART. 65 DA LEI Nº 8.666, DE 1993, E A CLÁUSULA 12.2 DO REFERIDO INSTRUMENTO, PASSANDO O VALOR ANUAL DE R$ 51.192,36 (CINQUENTA E UM MIL E CENTO E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 63.990,45 (SESSENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).
|
26/03/2024
|
28/02/2025
|
63.990,45
|
12
|
5.332,54
|
|
26/11/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 01/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2025 A 28/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
|
01/03/2025
|
28/02/2026
|
63.990,45
|
12
|
5.332,54
|
|
16/05/2025
|
00008/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 01/2021 EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025 DA CATEGORIA.
|
01/03/2021
|
28/02/2026
|
71.025,12
|
12
|
5.918,76
|
|
28/02/2026
|
00001/2021
|
Termo de Rescisão
|
ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 01/2021 EM VIRTUDE DE FIM DE VIGÊNCIA.
|
01/03/2021
|
28/02/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250022
|
2023NE000034
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
27.380,64
|
4.266,03
|
469,26
|
22.645,35
|
4.266,03
|
0,00
|
0,00
|
4.735,29
|
|
250022
|
2023NE000011
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
23.811,72
|
0,00
|
0,00
|
23.811,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250022
|
2024NE000012
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
61.857,36
|
5.332,53
|
1.090,50
|
55.434,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250022
|
2021NE000014
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
35.523,70
|
0,00
|
0,00
|
31.971,33
|
3.552,37
|
0,00
|
0,00
|
3.552,37
|
|
250022
|
2022NE000016
|
-8 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
47.623,44
|
0,00
|
894,43
|
42.760,39
|
3.968,62
|
0,00
|
0,00
|
4.863,05
|
|
250022
|
2025NE000013
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
71.025,12
|
5.918,76
|
1.210,38
|
63.895,98
|
5.918,76
|
0,00
|
0,00
|
7.129,14
|
|
250022
|
2026NE000006
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
11.837,52
|
0,00
|
0,00
|
11.837,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000002
|
2025-01-06
|
25014.001488/2020-16
|
2025-01-10
|
5332.53
|
|
202500000000032
|
2025-02-03
|
25014.001488/2020-16
|
2025-02-04
|
5332.53
|
|
202500000000110
|
2025-04-03
|
25014.001488/2020-16
|
2025-04-04
|
5332.53
|
|
202500000000067
|
2025-03-05
|
25014.001488/2020-16
|
2025-03-07
|
5332.53
|
|
202500000000144
|
2025-05-05
|
25014.001488/2020-16
|
2025-05-05
|
5332.53
|
|
202500000000191
|
2025-06-02
|
25014.001488/2020-16
|
2025-06-04
|
2344.92
|
|
202500000000189
|
2025-06-02
|
25014.001488/2020-16
|
2025-06-04
|
5918.76
|
|
202500000000443
|
2025-12-02
|
25014.001488/2020-16
|
2025-12-03
|
5918.76
|
|
202500000000269
|
2025-08-01
|
25014.001488/2020-16
|
2025-08-04
|
5918.76
|
|
202500000000235
|
2025-07-02
|
25014.001488/2020-16
|
2025-07-04
|
5918.76
|
|
202500000000319
|
2025-09-03
|
25014.001488/2020-16
|
2025-09-04
|
5918.76
|
|
202500000000348
|
2025-10-01
|
25014.001488/2020-16
|
2025-10-02
|
5918.76
|
|
391
|
2025-11-03
|
25014.001488/2020-16
|
2025-11-03
|
5918.76
|
|
5
|
2026-01-06
|
25014.001488/2020-16
|
2026-01-06
|
5918.76
|
|
44
|
2026-02-05
|
25014.001488/2020-16
|
2026-02-06
|
5918.76
|
|
66
|
2026-03-04
|
25014.001488/2020-16
|
2026-03-05
|
5918.76
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
12
|
5918.76
|
71025.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.064.523-**
|
ZELITA CARNEIRO FERREIRA VEIGA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.727.143-**
|
EDMILSON UTTA DE CASTRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.875.053-**
|
JOSE MARIA SOARES VIANA FILHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
