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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 765701 - HCM
Unidade Gestora Origem do Contrato 765701 - HCM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2020
Unidade Realizadora da Compra 765701 - HCM
Número da Compra 00093/2020
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.546.929/0003-94 - CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Processo 63059.000601/2020-19
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS DIGITALIZADORES DE IMAGEM DO SERVIÇO DE RADIOLOGIA DO HCM.
Informações Complementares
Vig. Início 04/02/2021
Vig. Fim 05/02/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 95.306,04
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 7.942,17
Valor Acumulado R$ 330.814,78
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/02/2021 00005/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63059.000601/2020-19 04/02/2021 04/02/2022 75.780,00 12 6.315,00
03/02/2022 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 05/02/2022 04/02/2023 87.995,76 12 7.332,98
04/05/2022 00001/2020 Termo de Apostilamento DO PREÇO, REAJUSTE, DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 04/02/2021 04/02/2023 91.322,04 12 7.610,17
12/12/2022 00002/2022 Termo Aditivo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS DIGITALIZADORES DE IMAGEM DO SERVIÇO DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA (HCM), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS. 05/02/2023 04/02/2024 87.995,76 12 7.332,98
18/04/2023 00002/2020 Termo de Apostilamento ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO COMPLEMENTAR OS DADOS FINANCEIROS DA CLÁUSULA TERCEIRA DO ACORDO INICIAL (DO PREÇO), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA (REAJUSTE) DO CONTRATO Nº 65701/2020-005/00, E A FIM DE INCLUIR A DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO FINANCEIRA CLÁUSULA QUARTA (DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS) DO CONTRATO Nº 65701/2020-005/00, QUE CUSTEARÃO AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2023 04/02/2021 04/02/2024 91.322,04 12 7.610,17
04/02/2024 00003/2021 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65701/2020-005/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/02/2024 A 04/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 05/02/2024 04/02/2025 81.841,44 12 6.820,12
05/02/2024 00003/2020 Termo de Apostilamento ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO COMPLEMENTAR OS DADOS FINANCEIROS DA CLÁUSULA TERCEIRA DO ACORDO INICIAL (DO PREÇO), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA (REAJUSTE) DO CONTRATO Nº 65701/2020-005/00, E A FIM DE INCLUIR A DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO FINANCEIRA CLÁUSULA QUARTA (DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS) DO CONTRATO Nº 65701/2020-005/00, QUE CUSTEARÃO AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2024, QUE PASSA A TER A REDAÇÃO A SEGUIR: “CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 3.1 - O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 7.324,02 (SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL DE R$ 87.888,24 (OITOCENTOS E SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA O PERÍODO DA VIGÊNCIA. 3.2 - NO VALOR ACIMA ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS ORDINÁRIAS DIRETAS E INDIRETAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO OBJETO, INCLUSIVE TRIBUTOS E/OU IMPOSTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS INCIDENTES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, FRETE, SEGURO E OUTROS NECESSÁRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO" 04/02/2021 04/02/2025 87.888,24 12 7.324,02
04/02/2025 00004/2020 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 65701/2020-005/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05/02/2024 A 04/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 05/02/2025 05/02/2026 75.780,00 12 6.315,00
15/07/2025 00004/2020 Termo de Apostilamento ESTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO COMPLEMENTAR OS DADOS FINANCEIROS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO ACORDO INICIAL (DO PREÇO), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA TERCEIRA (REAJUSTE) DO CONTRATO Nº 65701/2020-005/00, E A FIM DE INCLUIR A DESCRIÇÃO DA DOTAÇÃO FINANCEIRA CLÁUSULA QUARTA (DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS) DO CONTRATO Nº 65701/2020- 005/00, QUE CUSTEARÃO AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2025/2026. 04/02/2021 05/02/2026 95.306,04 12 7.942,17
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
765701 2025NE000087 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.328,95 0,00 0,00 40.328,95 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2023NE000106 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.097,07 0,00 0,00 60.097,07 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2023NE000287 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.986,22 13.433,01 0,00 22.553,21 13.433,01 0,00 13.433,01 0,00
765701 2022NE000126 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2022NE000207 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2022NE000272 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 51.330,86 0,00 0,00 43.490,79 7.840,07 0,00 0,00 7.840,07
765701 2024NE000464 B41701002DE - EXAMES MEDICOS PERIODICOS DE SERVIDORES CIVIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.245,86 0,00 0,00 1.245,86 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2023NE000493 Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.972,39 8.972,39 0,00 0,00 8.972,39 0,00 0,00 8.972,39
765701 2023NE000529 R90119002C1 - PRESTACAO DE SEVICOS HCM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 322,25 322,25 0,00 0,00 322,25 0,00 0,00 322,25
765701 2023NE000535 B406DV0Z2DU - DESPESAS VARIADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13,50 13,50 0,00 0,00 13,50 0,00 0,00 13,50
765701 2024NE000016 Z4C3SLS02C1 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 89,33 0,00 0,00 89,33 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2024NE000056 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.440,66 0,00 0,00 30.440,66 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2024NE000137 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 48.877,60 7.324,01 8.016,13 33.537,46 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2026NE000023 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2025NE000022 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 22.590,19 0,00 0,00 22.590,19 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2025NE000357 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.318,85 16.492,34 1.501,08 22.325,43 0,00 0,00 0,00 0,00
765701 2026NE000055 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ESTÁTICOS 1 0 0.0000
Serviço MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ESTÁTICOS 1 7942.17 95306.0400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo