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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200233 - SPRF/AP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200233 - SPRF/AP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00002/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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200233 - SPRF/AP
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Número da Compra
|
00001/2021
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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200233
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
19.169.651/0001-38 - KTECH LTDA
|
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Processo
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08673.001896/2020-95
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO CONTÍNUO DE "OUTSOURCING" DE IMPRESSÃO, COMPREENDENDO A CESSÃO DE DIREITO DE USO DE EQUIPAMENTOS NOVOS E DE ATÉ DOIS ANOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS E CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS (EXCETO PAPEL), ASSIM COMO SERVIÇOS DE GESTÃO, CONTROLE E OPERACIONALIZAÇÃO DA SOLUÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEU RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº...
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Vig. Início
|
09/02/2021
|
|
Vig. Fim
|
10/02/2026
|
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.749,92
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.979,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 62.553,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/02/2021
|
00002/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08673.001896/2020-95
|
09/02/2021
|
09/02/2023
|
18.348,00
|
24
|
764,50
|
|
27/01/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO:
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2021-SPRF/AP POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
PROPORCIONAR O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 6ª DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2021-SPRF/AP, ONDE O VALOR DE R$ 18.348,00 (DEZOITO MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) PASSARÁ A SER DE R$ 20.455,20 (VINTE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS).
|
10/02/2023
|
10/02/2025
|
20.455,20
|
24
|
852,30
|
|
27/01/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2021-SPRF/AP POR MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
PROPORCIONAR O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, NOS TERMOS DA CLÁUSULA 6ª DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2021-SPRF/AP, ONDE O VALOR DE R$ 18.348,00 (DEZOITO MIL TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) PASSARÁ A SER DE R$ 20.455,20 (VINTE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS).
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10/02/2023
|
10/02/2025
|
20.455,20
|
24
|
852,30
|
|
03/05/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR 16,09% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 3.294,72 (TRÊS MIL DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA "B", § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993. ONDE O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 20.455,20 (VINTE MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA R$ 23.749,92 (VINTE E TRÊS MIL SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
|
04/05/2023
|
10/02/2025
|
23.749,92
|
24
|
989,58
|
|
17/12/2024
|
90003/2024
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E O REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO N.º 02/2021/SPRF-AP.
|
20/12/2024
|
10/02/2026
|
23.749,92
|
12
|
1.979,16
|
|
17/12/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
RENOVAÇÃO PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES E O REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO N.º 02/2021/SPRF-AP.
|
11/02/2025
|
10/02/2026
|
23.749,92
|
12
|
1.979,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200233
|
2023NE000009
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.974,78
|
962,64
|
0,00
|
7.012,14
|
962,64
|
287,10
|
287,10
|
675,54
|
|
200233
|
2025NE000010
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.437,36
|
824,62
|
675,54
|
6.937,20
|
824,62
|
0,00
|
0,00
|
824,62
|
|
200233
|
2024NE000019
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.349,08
|
675,74
|
63,84
|
7.609,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200233
|
2021NE000016
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.691,77
|
0,00
|
0,00
|
5.586,39
|
1.105,38
|
0,00
|
0,00
|
522,30
|
|
200233
|
2022NE000029
|
RF999AA3TIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.470,68
|
0,00
|
0,00
|
6.670,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200233
|
2026NE000036
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
526,46
|
0,00
|
0,00
|
526,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
539
|
2024-10-29
|
08673.002121/2024-61
|
2024-10-29
|
675.54
|
|
103
|
2024-01-04
|
08673.000030/2024-91
|
2024-01-04
|
675.54
|
|
FATURA000135
|
2024-01-29
|
08673.000202/2024-26
|
2024-01-30
|
675.54
|
|
184
|
2024-02-28
|
08673.000686/2024-11
|
2024-04-02
|
736.14
|
|
227
|
2024-03-26
|
08673.000688/2024-01
|
2024-04-02
|
736.14
|
|
274
|
2024-04-29
|
08673.001896/2020-95
|
2024-05-06
|
675.54
|
|
318
|
2024-05-27
|
08673.001064/2024-01
|
2024-05-28
|
736.14
|
|
415
|
2024-08-05
|
08673.001513/2024-11
|
2024-08-05
|
675.54
|
|
456
|
2024-08-29
|
08673.001714/2024-18
|
2024-09-02
|
675.54
|
|
365
|
2024-06-29
|
08673.001268/2024-33
|
2024-07-01
|
736.14
|
|
501
|
2024-10-02
|
08673.001946/2024-68
|
2024-10-03
|
675.54
|
|
584
|
2024-12-03
|
08673.002395/2024-50
|
2024-12-06
|
675.54
|
|
631
|
2025-01-07
|
08673.000038/2025-38
|
2025-01-13
|
675.54
|
|
670
|
2025-02-05
|
08673.000169/2025-15
|
2025-02-10
|
675.54
|
|
697
|
2025-02-21
|
08673.000260/2025-31
|
2025-02-24
|
675.54
|
|
753
|
2025-04-04
|
08673.000504/2025-85
|
2025-04-06
|
675.54
|
|
792
|
2025-05-07
|
08673.000681/2025-61
|
2025-05-08
|
736.14
|
|
831
|
2025-06-03
|
08673.000906/2025-80
|
2025-06-12
|
675.54
|
|
868
|
2025-07-07
|
08673.001058/2025-26
|
2025-07-10
|
736.14
|
|
913
|
2025-08-07
|
08673.001377/2025-31
|
2025-08-11
|
675.54
|
|
949
|
2025-09-04
|
08673.001377/2025-31
|
2025-09-09
|
675.54
|
|
981
|
2025-10-08
|
08673.001802/2025-92
|
2025-10-10
|
675.54
|
|
1033
|
2025-11-04
|
08673.001935/2025-69
|
2025-11-06
|
736.14
|
|
1061
|
2025-12-04
|
08673.002400/2025-13
|
2025-12-09
|
675.54
|
|
1136
|
2026-02-07
|
08673.000202/2026-98
|
2026-02-09
|
675.54
|
|
1105
|
2026-01-05
|
08673.000015/2026-12
|
2026-01-06
|
675.54
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-05-10
|
1022.76
|
|
Seguro Garantia
|
2023-05-10
|
6913.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
76032
|
0.18
|
13685.7600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
2160
|
1.17
|
2527.2000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1440
|
1.01
|
1454.4000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
50688
|
0.12
|
6082.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.785.604-**
|
GUILHERME SANTOS DE OLIVEIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.014.867-**
|
YVAN SANTOS EPIFANIO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
