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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158334 - IFMT/CAMPUS CACERES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158334 - IFMT/CAMPUS CACERES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00007/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.157.430/0001-06 - ECOS TURISMO LTDA
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Processo
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23191.000223/2019-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS TERRESTRES E PASSAGENS TERRESTRES
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Informações Complementares
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O VALOR TOTAL ESTMADO DESTE TERMO ADITVO PARA COBR...
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Vig. Início
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20/03/2019
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Vig. Fim
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20/03/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.229,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.229,00
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Valor Acumulado
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R$ 36.916,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2019
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00003/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23191.000223/2019-91
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20/03/2019
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20/03/2020
|
9.229,00
|
1
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9.229,00
|
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04/03/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
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20/03/2020
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20/03/2021
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9.229,00
|
1
|
9.229,00
|
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19/03/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE) MESES, 20/03/2021 A 02/03/2022
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20/03/2021
|
20/03/2022
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9.229,00
|
1
|
9.229,00
|
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04/03/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 03/2019 POR MAIS 12 MESES, CONFORME ART 57,II, DA LEI 8.666/93.
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20/03/2022
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20/03/2023
|
9.229,00
|
1
|
9.229,00
|
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31/01/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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FICA PRORROGADO O PERÍODO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 20/03/2023 A 20/03/2024.
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20/03/2023
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20/03/2024
|
9.229,00
|
1
|
9.229,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158334
|
2023NE000025
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
991,77
|
0,00
|
0,00
|
991,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158334
|
2023NE000002
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
722,61
|
0,00
|
0,00
|
722,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158334
|
2024NE000031
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
284,90
|
0,00
|
0,00
|
284,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158334
|
2021NE000115
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
150,79
|
98,42
|
0,00
|
0,00
|
49,21
|
|
158334
|
2022NE000057
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
1.032,86
|
0,00
|
0,00
|
1.032,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
50
|
9.58
|
479.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS
|
50
|
175
|
8750.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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