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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160175 - B ADM GU JP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160175 - B ADM GU JP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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160172 - 16º R C MEC
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Número da Compra
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00005/2014
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.938.508/0001-50 - MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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64240.001605/2015-62
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 23ª CSM
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2015
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Vig. Fim
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31/07/2019
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 7.104,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 592,00
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Valor Acumulado
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R$ 28.416,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2015
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00005/2015
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Termo de Encerramento
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01/08/2015
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31/07/2019
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0,00
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0,00
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01/08/2015
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00005/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64240.001605/2015-62
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01/08/2015
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31/07/2019
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7.104,00
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12
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592,00
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14/07/2016
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00010/2016
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2015 DA 23ªCSM.
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01/08/2016
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31/07/2017
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7.104,00
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12
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592,00
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01/08/2017
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00005/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O PRAZO DO CONTARTO 05/2015 DA 23ª CSM.
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01/08/2017
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31/07/2018
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7.104,00
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12
|
592,00
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30/07/2018
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00004/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 05/2015 DA 23ª CSM.
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01/08/2018
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31/07/2019
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7.104,00
|
12
|
592,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160175
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2015NE800173
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I3DAFUNCONT - CONTRATO ADMINISTRATIVO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS
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192
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296
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56832.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.269.454-**
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GLEYDISSON OLIVEIRA DE PONTES
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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