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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158437 - IFNMG/CAMPUS M.CLAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158437 - IFNMG/CAMPUS M.CLAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158437 - IFNMG/CAMPUS M.CLAR
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Número da Compra
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00015/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Coordenação de Administração e Infraestrutura
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.436.782/0001-79 - KANTRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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23394.000024/2020-30
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM, RECEPÇÃO, PORTARIA, OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL, JARDINAGEM, CAPINA E CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS/MOTORISTA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/03/2021
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|
Vig. Fim
|
04/03/2022
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.076.828,52
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 89.735,71
|
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Valor Acumulado
|
R$ 1.096.094,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2021
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00007/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.000024/2020-30
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04/03/2021
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04/03/2022
|
1.029.748,78
|
12
|
85.812,40
|
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23/11/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 07/2021
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04/03/2021
|
04/03/2022
|
1.076.828,52
|
12
|
89.735,71
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158437
|
2022NE000001
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
156.675,91
|
0,00
|
0,00
|
156.675,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158437
|
2022NE000038
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.944,39
|
0,00
|
0,00
|
17.944,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23354
|
2021-07-27
|
23394.000024/2020-30
|
2021-07-28
|
48432.87
|
|
23611
|
2022-01-26
|
23394.000024/2020-30
|
2022-01-31
|
1025.51
|
|
23227
|
2021-04-21
|
23394.000024/2020-30
|
2021-04-23
|
45968.05
|
|
23266
|
2021-05-17
|
23394.000024/2020-30
|
2021-05-20
|
51075.61
|
|
23612
|
2022-01-26
|
23394.000024/2020-30
|
2022-01-31
|
230.96
|
|
23613
|
2022-01-28
|
23394.000024/2020-30
|
2022-01-31
|
78282.66
|
|
23310
|
2021-06-21
|
23394.000024/2020-30
|
2021-06-28
|
51075.61
|
|
23313
|
2021-07-01
|
23394.000024/2020-30
|
2021-07-01
|
792.36
|
|
23481
|
2021-11-04
|
23394.000024/2020-30
|
2021-11-04
|
2344.47
|
|
23395
|
2021-08-17
|
23394.000024/2020-30
|
2021-08-20
|
51075.61
|
|
23437
|
2021-09-21
|
23394.000024/2020-30
|
2021-09-23
|
51075.61
|
|
23525
|
2021-11-25
|
23394.000024/2020-30
|
2021-11-25
|
72572.16
|
|
23526
|
2021-11-25
|
23394.000024/2020-30
|
2021-11-25
|
2042.50
|
|
23480
|
2021-10-28
|
23394.000024/2020-30
|
2021-10-29
|
51075.61
|
|
23527
|
2021-11-25
|
23394.000024/2020-30
|
2021-11-26
|
19266.34
|
|
23665
|
2022-02-17
|
23394.000024/2020-30
|
2022-02-21
|
78282.66
|
|
23666
|
2022-02-17
|
23394.000024/2020-30
|
2022-02-21
|
795.41
|
|
23697
|
2022-03-17
|
23394.000024/2020-30
|
2022-03-25
|
78282.66
|
|
23759
|
2022-04-01
|
23394.000024/2020-30
|
2022-04-04
|
105.02
|
|
23831
|
2022-05-03
|
23394.000024/2020-30
|
2022-05-05
|
17944.39
|
|
23817
|
2022-04-18
|
23394.000024/2020-30
|
2022-04-25
|
10437.69
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-06-02
|
51487.56
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3
|
23955.36
|
71866.0800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
54463.56
|
54463.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
52865.16
|
52865.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
48610.68
|
97221.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
24337
|
19.9157
|
484689.1200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
4
|
38495.19
|
153980.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
1
|
44339.76
|
44339.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
117402.72
|
117402.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.134.606-**
|
MARIA FABRÍCIA ALVES MOTA
|
Gestor
|
|
***.265.356-**
|
WELLINGTON RICARDO SANTOS RODRIGUES
|
Gestor Substituto
|
|
***.249.116-**
|
GIANCARLOS NASCIMENTO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.402.546-**
|
RAFAEL FARIAS GONÇALVES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.141.856-**
|
LEONARDO SILVA AGUIAR JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.137.066-**
|
RENATO ALMEIDA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.999.406-**
|
WASHINGTON SANTOS RIBEIRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.459.656-**
|
MANOEL DO NASCIMENTO PEREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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