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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170156 - SRRF09
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170162 - ALF FOZ DO IGUACU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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170162 - ALF FOZ DO IGUACU
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Número da Compra
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00005/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.794.751/0001-34 - EAGNET TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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17833.732063/2020-81
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Objeto
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SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA – SCM, PARA ACESSO À REDE MUNDIAL DE DADOS – INTERNET BANDA LARGA, PARA ATENDER ÀS UNIDADES DA RECEITA FEDERAL EM DIONÍSIO CERQUEIRA/SC, SUBORDINADAS À ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/02/2021
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Vig. Fim
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17/02/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.250,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 104,17
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Valor Acumulado
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R$ 2.795,16
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/02/2021
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00001/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17833.732063/2020-81
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18/02/2021
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17/02/2022
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2.500,00
|
12
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208,33
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04/03/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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POR ESTE TERMO, E COM AMPARO NO ENUNCIADO CCA/PGFN Nº 09, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2020, NO ITEM C.2.1.B DA NOTA TÉCNICA RFB/SUCOR/COPOL Nº 14, DE 16 DE SETEMBRO DE 2019, E NO ITEM 12 DA NOTA TÉCNICA COPOL Nº 07/2020, O CHEFE DA SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA DA ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU/PR, DETERMINA, COMO MERA EXECUÇÃO CONTRATUAL, A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO ABAIXO CARACTERIZADO MANTIDO POR ESTA UNIDADE COM A EMPRESA EAGNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ 20.794.751/0001-34 PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 9ª REGIÃO FISCAL, UASG 170156, INSCRITA NO CNPJ Nº 00.394.460/0135-53, UNIDADE SUB-ROGADA REPRESENTADA PELO CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO E LOGÍSTICA, SR. GUSTAVO LUÍS HORN, EM CONFORMIDADE COM O § 9º DO ARTIGO 358 DO REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, APROVADO PELA PORTARIA MINISTÉRIO DA ECONOMIA Nº 284, DE 27 DE JULHO DE
2020. CONTRATO ALF/FOZ Nº 01/2021.
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18/02/2021
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17/02/2023
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2.500,00
|
12
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208,33
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04/02/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO A PARTIR DE 18/02/2022
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18/02/2021
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17/02/2023
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1.250,00
|
12
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104,17
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10/02/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES
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18/02/2022
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17/02/2023
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1.250,00
|
12
|
104,17
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27/06/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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REGISTRA-SE QUE, COM A PRESENTE APOSTILA: 1º ALTERA-SE DE R$ 104,16 PARA R$ 121,52 (CENTO E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO, IMPLICANDO EM UM REAJUSTE DE 16,655%, APLICADO-SE O IST – ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REGULAMENTADO PELA ANATEL, CONFORME ANÁLISE DA REAJUSTE ELABORADA PELA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO CONSTANTE ÀS FOLHAS 522 A 529, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2022. 2º RECONHECE-SE A DÍVIDA DE R$ 86,75 (OITENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2022. CONTRATO ALF/FOZ Nº 01/2021. CONTRATADO EAGNET TELECOMUNICAÇÕES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 20.794.751/0001-34. E-PROCESSO 17833.732063/2020-81.
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18/02/2021
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17/02/2023
|
1.250,00
|
12
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104,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170162
|
2021NE000046
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
290,17
|
0,00
|
0,00
|
290,17
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2023NE000085
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
190,37
|
0,00
|
0,00
|
190,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2021NE000382
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.874,97
|
0,00
|
0,00
|
1.666,64
|
208,33
|
0,00
|
0,00
|
208,33
|
|
170156
|
2022NE000153
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.621,96
|
0,00
|
0,00
|
1.500,44
|
121,52
|
0,00
|
0,00
|
121,52
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
1250
|
1250.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.816.220-**
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ANA MARIA MARTINS GRYZER
|
Gestor
|
|
***.107.639-**
|
CRISTIANE GRANEMANN AUERSVALD ROHDEN MORAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.749.907-**
|
MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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