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Órgão
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36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
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Unidade da Prestação do Serviço
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255002 - FUNASA/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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255002 - FUNASA/AL
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Número da Compra
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00004/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Seção de Recursos Logísitcos (SALOG)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.238.213/0001-02 - M. & M. SERVICOS LTDA
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Processo
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25110.000148/2020-80
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE COPEIRAGEM, A SER EXECUTADO NAS DEPENDÊNCIAS DO EDIFÍCIO SEDE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE EM MACEIÓ, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E DE TODOS OS MATERIAIS E UTENSÍLIOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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TEXT
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Vig. Início
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15/03/2021
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Vig. Fim
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15/03/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 47.450,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.954,17
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Valor Acumulado
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R$ 47.450,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/02/2021
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00018/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25110.000148/2020-80
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15/03/2021
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15/03/2022
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47.450,00
|
12
|
3.954,17
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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255002
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2021NE000028
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ADMGMUAL - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-AL
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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2.638,00
|
0,00
|
0,00
|
2.638,00
|
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255002
|
2022NE000020
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ADMGMUAL - ADMINISTRACAO-GESTAO DE MANUTENCAO-AL
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.921,43
|
0,00
|
0,00
|
6.921,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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12
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3954.1666
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47449.9992
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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