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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160163 - CMDO 8 RM/8 DE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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160163 - CMDO 8 RM/8 DE
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Número da Compra
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00019/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.423.535/0001-09 - BLOCKBIT TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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23063.003646/2018-52
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE, PROGRAMA DE SEGURANÇA DE REDE E SERVIDORES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEFET/RJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/11/2018
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Vig. Fim
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29/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 64.000,00
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
|
R$ 32.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 932.500,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/11/2018
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00028/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003646/2018-52
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29/11/2018
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28/11/2021
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164.500,00
|
2
|
82.250,00
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23/11/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
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29/11/2018
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29/11/2022
|
164.500,00
|
2
|
82.250,00
|
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25/11/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGA VIGENCIA DE 29/11/2022 A 29/11/2023
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29/11/2018
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29/11/2022
|
164.500,00
|
2
|
82.250,00
|
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29/11/2022
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00005/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 29/11/2022 À 29/11/2023
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29/11/2022
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29/11/2023
|
64.000,00
|
2
|
32.000,00
|
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29/11/2023
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00006/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR 12 (DOZE) MESES
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29/11/2023
|
29/11/2024
|
64.000,00
|
2
|
32.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153010
|
2021NE000080
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
64.000,00
|
0,00
|
0,00
|
64.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2023NE000137
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
64.000,00
|
64.000,00
|
0,00
|
0,00
|
64.000,00
|
64.000,00
|
64.000,00
|
0,00
|
|
153010
|
2024NE000129
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153010
|
2021NE000608
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
64.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
64.000,00
|
0,00
|
0,00
|
64.000,00
|
|
153010
|
2022NE000115
|
V20RLN01CFN - DESPESA CUSTO FIXO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
64.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
64.000,00
|
0,00
|
0,00
|
64.000,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
SERVIDOR DE REDE
|
1
|
25000
|
50000.0000
|
|
Serviço
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INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
1
|
14000
|
14000.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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