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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90035/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.488.938/0001-94 - D MACS LOCADORA E TURISMO LTDA
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Processo
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23208.001190/2026-07
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE DE FRETAMENTO RODOVIÁRIO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA TRANSPORTE EVENTUAL DE ALUNOS E SERVIDORES, DE ACORDO COM A DEMANDA, EM DESLOCAMENTOS PARA VISITAS TÉCNICAS, AFERIDOS POR QUILÔMETRO RODADO, OBSERVADOS OS DETALHAMENTOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS, ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO NOS CAMPI DO IFMG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/03/2026
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Vig. Fim
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17/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 308.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 308.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 308.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/03/2026
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00022/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23208.001190/2026-07
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17/03/2026
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17/03/2027
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308.000,00
|
1
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308.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158122
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2026NE000176
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LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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44,00
|
44,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158122
|
2026NE000581
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LFUNCP01ARN - FUNCIONAMENTO ARCOS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
50.000,00
|
40.940,00
|
0,00
|
9.060,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
561
|
2026-08-20
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23808.000782/2026-34
|
2026-08-20
|
4608.00
|
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621
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2026-09-11
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23808.000886/2026-49
|
2026-09-15
|
1488.00
|
|
626
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2026-09-14
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23808.000896/2026-84
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2026-09-15
|
1344.00
|
|
596
|
2026-09-01
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23808.000860/2026-09
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2026-09-15
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1620.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FRETAMENTO
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7000
|
24
|
168000.0000
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Serviço
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FRETAMENTO
|
7000
|
20
|
140000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.858.556-**
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RICARDO CARRASCO CARPIO
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Fiscal Titular
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***.250.166-**
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MARCIO REZENDE SANTOS
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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