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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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18154/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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00091/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.783.598/0001-96 - LINCOLN FERNANDO MACHADO DE SOUZA LTDA .
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Processo
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23305.010888/2020-11
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DE NATUREZA NÃO CONTINUADA – DE SUBSTITUIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 750 M² (SETECENTOS E CINQUENTA METROS QUADRADOS) DE TELHAS EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUÍCHE, ESPESSURA DE 0,50 MM, COM POLIURETANO NAS ESTRUTURAS DO BLOCO “D” DO CAMPUS AVANÇADO TUPÃ DO IFSP, INCLUINDO LIMPEZA E ACABAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/02/2021
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Vig. Fim
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09/08/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 207.713,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 207.713,32
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Valor Acumulado
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R$ 207.713,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2021
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18154/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 18154/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.010888/2020-11
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10/02/2021
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09/08/2021
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207.713,32
|
1
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207.713,32
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15/10/2026
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18154/2021
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Termo de Encerramento
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10/02/2021
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09/08/2021
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
133
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2021-04-06
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23305.004098/2021-88
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2021-04-06
|
207713.32
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2021-11-07
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10385.66
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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207713.32
|
207713.3200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.523.401-**
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CAMILA DA COSTA MARCELINO
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Fiscal Técnico
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***.222.178-**
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PATRICIA BARROZO
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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