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Órgão
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26453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE JATAI
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Unidade da Prestação do Serviço
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156678 - UFJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153052 - UFGO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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156678 - UFJ
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Número da Compra
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00039/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Coordenação de Transportes UFJ
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.743.708/0001-26 - GUARDIA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA
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Processo
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23070.002337/2017-80
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAS DA UFJ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2020
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Vig. Fim
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31/03/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 968.318,80
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 80.693,23
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Valor Acumulado
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R$ 968.318,76
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2017
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00023/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.002337/2017-80
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01/04/2020
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31/03/2021
|
968.318,80
|
12
|
80.693,23
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
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500
|
2.17
|
1085.0000
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
3143.25
|
75438.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
10
|
4428.39
|
531406.8000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
2000
|
16.26
|
32520.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
1000
|
21.66
|
21660.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
2000
|
25.17
|
50340.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
1000
|
33.57
|
33570.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
500
|
3.35
|
1675.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
800
|
96.52
|
77216.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
800
|
179.26
|
143408.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.000.251-**
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WENDELL PEREIRA DA SILVA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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