|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170040 - SRRF03
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170040 - SRRF03
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170040 - SRRF03
|
|
Número da Compra
|
00001/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.462.477/0001-42 - ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA
|
|
Processo
|
10380.740493/2020-01
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADOR (CAPATAZIA) PARA MOVIMENTAÇÃO, MANUSEIO, CARGA E DESCARGA EM GERAL DE MÓVEIS, DE MERCADORIAS APREENDIDAS E A SEREM DOADAS, DE BENS, DE UTENSÍLIOS, DE FORMULÁRIOS E DE ARTIGOS DIVERSOS, DE NATUREZA “NÃO-CONTINUADA”, PARA A SRRF03, A SEREM PRESTADOS EM FORTALEZA/CE E REGIÃO METROPOLITANA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/02/2021
|
|
Vig. Fim
|
18/02/2022
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 52.289,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 52.289,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 52.289,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/02/2021
|
00001/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10380.740493/2020-01
|
19/02/2021
|
18/02/2022
|
52.289,80
|
1
|
52.289,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170040
|
2022NE000064
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.174,00
|
0,00
|
0,00
|
4.174,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTIVA - CARREGADOR , OPERADOR CARGA
|
1
|
52289.8
|
52289.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
