|
Órgão
|
95558 - ESP-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
990205 - ESP-GAB. SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUA...
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
990107 - ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000041
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
990107 - ESP-DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
|
|
Número da Compra
|
90010/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.449.284/0001-07 - SER CATERING COMERCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA
|
|
Processo
|
017.00092119/2026-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SER CATERING COMÉRCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA., CNPJ 46.449.284/0001-07, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, POR CONSTITUIÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90027/2025, REFERENTE AO PROCESSO MÃE SOB O Nº (017.00019111/2025-21), OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COFFEE BREAK NA “ENTREGA DOS CONJUNTOS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL DA CARREIRA DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA ESTADUAL DE SÃO PAULO”, PROMOVIDA PELO GABINETE DA SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL - SRE, QUE OCORRERÁ EM 27/05/2026.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
27/05/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.090,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.090,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.090,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/05/2026
|
2026NE000041
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 017.00092119/2026-13
|
25/05/2026
|
27/05/2026
|
2.090,00
|
1
|
2.090,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
BUFFET
|
110
|
19
|
2090.0000
|
|
Serviço
|
BUFFET
|
110
|
19
|
2090.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.608.018-**
|
NATASHA GUIMARAES DE MESQUITA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.119.538-**
|
GABRIELA MAIA LUBIES
|
Gestor
|
|
***.628.728-**
|
GERSON EGUNI
|
Gestor Substituto
|
|
***.677.868-**
|
Fábio Henrique Galinari Bertolucci
|
Fiscal Técnico
|
|
***.677.868-**
|
Fábio Henrique Galinari Bertolucci
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
