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Órgão 26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
Unidade da Prestação do Serviço 158157 - REITORIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158157 - REITORIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00009/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158484 - CAMPUS PARACAMBI
Número da Compra 90001/2026
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 48.382.439/0001-52 - VESH TRAVELS LTDA
Processo 23827.000022/2026-07
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS E SERVIÇOS CORRELATOS
Informações Complementares
Vig. Início 26/05/2026
Vig. Fim 25/05/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 4.208.175,18
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 4.208.175,18
Valor Acumulado R$ 4.208.175,18
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
26/05/2026 00009/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23827.000022/2026-07 26/05/2026 25/05/2028 4.208.175,18 1 4.208.175,18
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158157 2026NE000366 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2026NE000311 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 41.142,36 124,92 24.397,96 16.619,48 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2026NE000340 - 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2026NE000363 L21CDP01GAN - IMPLEMENTACAO POLITICAS DE ATENCAO - NACIONAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 9.300,00 9.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2026NE000365 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 -1.812,08 0,00 1.812,08 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2026NE000386 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 19.017,68 19.017,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2026NE000388 L4572P56FCN - FORMACAO E CAPACITACAO DE PROF. EDUCACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.400,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2026NE000387 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.433,44 1.433,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2026NE000401 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.772,10 23.772,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2026NE000310 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 -30.764,58 29.839,93 924,65 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2026NE000346 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 -352,56 0,00 352,56 0,00 0,00 0,00 0,00
158157 2026NE000509 L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.131,63 7.131,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1094 2026-06-30 23827.000022/2026-07 2026-06-30 33662.54
1154 2026-07-24 23279.000047/2026-56 2026-08-04 1812.08
1219 2026-08-18 23270.001837/2026-39 2026-08-18 84143.95
1155 2026-07-24 23270.001837/2026-39 2026-07-24 51555.61
1263 2026-09-10 23827.000022/2026-07 2026-09-10 42377.84
1360 2026-10-07 23827.000022/2026-07 2026-10-08 55162.54
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 144 14684.36 2114547.8400
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 859 2377.21 2042023.3900
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 144 358.36 51603.8400
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 1147 0.0001 0.1147
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.653.807-** LUIZ ALBERTO DE SOUZA LIMA Gestor
***.530.517-** AILTON DE FREITAS RAMOS Gestor Substituto
***.816.137-** PATRYCIA PINTO GUIMARÃES Fiscal Titular
***.055.057-** SILVIA MARINA LINHARES BARBOZA CLAUDINO Fiscal Substituto
***.587.657-** FABIO PIRES VIANA Fiscal Titular
***.093.267-** LEONARDO BITTENCOURT PEREIRA Fiscal Substituto
***.235.747-** AURORA PEREIRA CARNEIRO Fiscal Titular
***.557.337-** FERNANDA BALEIXO SILVA LUCIANO Fiscal Substituto
***.220.067-** PEDRO LINCOLN DE SOUZA FILHO Fiscal Titular
***.563.007-** ALEXANDRE ORNELLES DE OLIVEIRA Fiscal Substituto
***.211.157-** FABRICIO VIEIRA PONTES Fiscal Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Portaria de Gestão e Fiscalização 1778/2026 12.02 KB 13/06/2026 03:13:03
Contrato 00009/2026 47.01 KB 26/05/2026 20:39:43
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo