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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200394 - SR/PF/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200394 - SR/PF/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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90009/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.594.830/0001-02 - G10 SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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08420.002803/2026-15
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS COMPOSTA POR SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ACESSO DEDICADO, BANDA LARGA E SATÉLITE, À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET), E POR SERVIÇOS DE SD-WAN (SOFTWARE-DEFINED WIDE AREA NETWORK), CAPAZ DE PROVER A INTERCONEXÃO DA CONTRATANTE EM BRASÍLIA COM AS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS E DEMAIS UNIDADES DA POLÍCIA FEDERAL, ENTRE SI E COM A INTERNET, EM ÂMBITO NACIONAL, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ATUAIS E FUTURAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/07/2026
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Vig. Fim
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01/01/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 582.172,06
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 582.172,06
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Valor Acumulado
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R$ 1.141.672,06
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2026
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00004/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08420.002803/2026-15
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01/07/2026
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01/01/2029
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559.500,00
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1
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559.500,00
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08/10/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME CONTRATO N.º 04/2026-SR/PF/RN, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE DO PREÇO DO SERVIÇO (4,0522%), COM BASE NO ICTI - ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (IPEA) (JULHO/2025 A JULHO/2026)
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01/07/2026
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01/01/2029
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582.172,06
|
1
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582.172,06
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200394
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2026NE000145
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PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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58.290,02
|
58.290,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200394
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2026NE000201
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SP99US90PF1 - BCCO-EIXO ASFIXIA FINANCEIRA-DIC PF
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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53.610,00
|
53.610,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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30
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19405.7353
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582172.0590
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.819.304-**
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SANDRO FERREIRA MONTENEGRO DE CERQUEIRA
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Fiscal Técnico
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***.420.054-**
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JOÃO CARLOS FREIRE NOGUEIRA FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.302.064-**
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EDSON SILVESTRE SILVA
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Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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