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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160291 - CTEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160291 - CTEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160291 - CTEX
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
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Processo
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64219013417202445
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Objeto
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CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.606.944,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.606.944,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.606.944,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/01/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64219013417202445
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01/01/2026
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31/12/2030
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4.606.944,00
|
1
|
4.606.944,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160291
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2026NE000345
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I3DACSPENEL - SV DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILLM PUBLICA
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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83.000,24
|
77.483,90
|
0,00
|
5.516,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160291
|
2026NE000347
|
I3DACSPENEL - SV DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILLM PUBLICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
376.000,34
|
376.000,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160291
|
2026NE000332
|
I3DACSPENEL - SV DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILLM PUBLICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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335.599,75
|
272.952,64
|
0,00
|
62.647,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160291
|
2026NE000343
|
I3DACSPENEL - SV DE ENERGIA ELETRICA E TAXA DE ILLM PUBLICA
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DISTRIBUIÇÃO / ENTREGA DE CONTA - LUZ, TELEFONE, ÁGUA, GÁS
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60
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76782.4
|
4606944.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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