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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000084
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158426 - IFES/CAMPUS S.TEREZ
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Número da Compra
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00107/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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31.931.501/0001-15 - ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA
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Processo
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23156.001737/2025-38
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL.
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Informações Complementares
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15842606001072026 - UASG Minuta: 158426
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Vig. Início
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06/04/2026
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|
Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
|
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Valor Global
|
R$ 4.834,42
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.834,42
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/04/2026
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2026NE000084
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23156.001737/2025-38
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06/04/2026
|
31/12/2026
|
4.834,42
|
1
|
4.834,42
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158426
|
2026NE000084
|
F20RLP01STP - CAMPUS SANTA TERESA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.533,92
|
0,00
|
0,00
|
4.533,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3.558
|
2026-06-01
|
23156.001212/2026-83
|
2026-06-08
|
4533.92
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BÉQUER
|
16
|
9.97
|
159.5200
|
|
Material
|
PINÇA ANATÔMICA
|
10
|
30.05
|
300.5000
|
|
Material
|
PIPETA
|
5
|
6.06
|
30.3000
|
|
Material
|
PIPETA
|
5
|
6.06
|
30.3000
|
|
Material
|
PIPETA
|
5
|
6.06
|
30.3000
|
|
Material
|
PIPETA
|
5
|
6.06
|
30.3000
|
|
Material
|
PIPETADOR
|
5
|
24.89
|
124.4500
|
|
Material
|
PIPETADOR
|
5
|
24.89
|
124.4500
|
|
Material
|
PIPETADOR
|
5
|
34.96
|
174.8000
|
|
Material
|
PLACA DE PETRI
|
1
|
76.5
|
76.5000
|
|
Material
|
PLACA DE PETRI
|
1
|
76.5
|
76.5000
|
|
Material
|
ESTANTE TUBO ENSAIO
|
5
|
22.64
|
113.2000
|
|
Material
|
COBRE
|
25
|
21.96
|
549.0000
|
|
Material
|
ZINCO
|
25
|
21.96
|
549.0000
|
|
Material
|
PORTA LÂMINA
|
20
|
19.78
|
395.6000
|
|
Material
|
CAIXA LABORATÓRIO
|
3
|
48.06
|
144.1800
|
|
Material
|
CAIXA LABORATÓRIO
|
3
|
31.79
|
95.3700
|
|
Material
|
CAIXA LABORATÓRIO
|
3
|
31.77
|
95.3100
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
50
|
1.65
|
82.5000
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
2
|
69.92
|
139.8400
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
1
|
91.47
|
91.4700
|
|
Material
|
TUBO LABORATÓRIO
|
5
|
37.59
|
187.9500
|
|
Material
|
PORTA LÂMINA
|
3
|
57.89
|
173.6700
|
|
Material
|
RESERVATÓRIO COLETOR - USO MÉDICO
|
1
|
399
|
399.0000
|
|
Material
|
ERLENMEYER
|
6
|
26.89
|
161.3400
|
|
Material
|
FRASCO CONTA-GOTAS
|
1
|
107.89
|
107.8900
|
|
Material
|
LAMÍNULA
|
13
|
5.9
|
76.7000
|
|
Material
|
MICROTUBO
|
1
|
75.58
|
75.5800
|
|
Material
|
PIPETADOR
|
10
|
23.89
|
238.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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