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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158744 - IFRS/C.VACARIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158744 - IFRS/C.VACARIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000065
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00254/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.221.131/0001-19 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROECOLOGICA E ECONOMIA SOLIDARIA DOS CAMPOS DE CIMA DA
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Processo
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23741.000175/2026-96
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE PARA O IFRS - CAMPUS VACARIA. PROC. ORIGEM: 23419.001190/2026-13 - DISPENSA Nº 254/2026 DA UASG 158141. PROCESSO EMPENHO E PAGAMENTO 23741.000175/2026-96.
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Informações Complementares
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15814106002542026 - UASG Minuta: 158141
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Vig. Início
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26/05/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.544,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.544,76
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2026
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2026NE000065
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000175/2026-96
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26/05/2026
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31/12/2026
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10.544,76
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1
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10.544,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158744
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2026NE000065
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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500
|
8.39
|
4195.0000
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|
Material
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FRUTA
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200
|
6
|
1200.0000
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|
Material
|
FRUTA
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352
|
14.63
|
5149.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.732.760-**
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ALICE SEBEN CAMPANA
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Apoio Administrativo
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***.471.229-**
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LEANDRO APARECIDO DE AGUIAR
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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