|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200388 - SR/PF/MA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200388 - SR/PF/MA
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200388 - SR/PF/MA
|
|
Número da Compra
|
00001/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
PROTOCOLO/SELOG/SR/PF/MA
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0034-71 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
08310.000398/2021-25
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS (SERVIÇOS DE MALOTES E POSTAIS)
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/02/2021
|
|
Vig. Fim
|
10/02/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 45.218,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.768,24
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 135.656,64
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/02/2021
|
00009/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.000398/2021-25
|
10/02/2021
|
10/02/2022
|
45.218,88
|
12
|
3.768,24
|
|
03/02/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2021-SR/PF/MA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
10/02/2022
|
10/02/2023
|
45.218,88
|
12
|
3.768,24
|
|
12/12/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2021-SR/PF/MA POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
11/02/2023
|
10/02/2024
|
45.218,88
|
12
|
3.768,24
|
|
05/12/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO Nº 09/2021-SR/PF/MA POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
10/02/2024
|
10/02/2025
|
45.218,88
|
12
|
3.768,24
|
|
11/02/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
11/02/2025
|
10/02/2026
|
45.218,88
|
12
|
3.768,24
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200388
|
2023NE000031
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.191,12
|
4.354,29
|
0,00
|
10.836,83
|
738,54
|
0,00
|
0,00
|
738,54
|
|
200388
|
2024NE000069
|
PF99900AG24 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.587,35
|
3.105,09
|
0,00
|
6.482,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200388
|
2025NE000011
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
20.085,09
|
965,00
|
9,44
|
19.110,65
|
3,03
|
0,00
|
0,00
|
7,59
|
|
200388
|
2022NE000010
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.022,42
|
0,00
|
0,00
|
11.059,36
|
887,28
|
0,00
|
0,00
|
887,28
|
|
200388
|
2025NE000220
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
351,96
|
0,00
|
0,00
|
351,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200388
|
2026NE000012
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
76448
|
2024-08-08
|
08310.003833/2024-16
|
2024-08-12
|
66.49
|
|
80379
|
2025-04-30
|
08310.000398/2021-25
|
2025-05-14
|
2872.55
|
|
76437
|
2024-08-08
|
08310.003834/2024-61
|
2024-08-12
|
754.29
|
|
77069
|
2024-09-21
|
08310.004912/2024-44
|
2024-10-09
|
808.62
|
|
77642
|
2024-10-31
|
08310.005604/2024-36
|
2024-11-19
|
883.18
|
|
78449
|
2025-01-27
|
08310.000142/2025-41
|
2025-01-27
|
1281.06
|
|
79126
|
2025-02-04
|
08310.000731/2025-20
|
2025-02-19
|
3449.98
|
|
80150
|
2025-03-31
|
08310.000398/2021-25
|
2025-06-04
|
2737.99
|
|
81289
|
2025-05-31
|
08310.000398/2021-25
|
2025-07-03
|
4203.18
|
|
79441
|
2025-03-21
|
08310.000398/2021-25
|
2025-06-30
|
2589.25
|
|
82227
|
2025-07-31
|
08310.000398/2021-25
|
2025-08-21
|
3191.51
|
|
82314
|
2025-08-15
|
08310.000398/2021-25
|
2025-08-26
|
351.96
|
|
82855
|
2025-09-15
|
08310.006117/2025-71
|
2025-12-01
|
18.15
|
|
81862
|
2025-07-15
|
08310.003398/2025-19
|
2025-12-01
|
133.51
|
|
83180
|
2025-10-15
|
08310.005115/2025-65
|
2025-10-15
|
48.88
|
|
00083180
|
2025-10-06
|
08310.000398/2008-31
|
2025-10-15
|
51.26
|
|
00000080942026
|
2026-01-21
|
08310.003398/2025-19
|
2026-01-21
|
145.92
|
|
81862-1
|
2025-07-15
|
08310.000398/2021-25
|
2025-12-29
|
127.29
|
|
84530
|
2025-12-26
|
08310.006542/2025-61
|
2025-12-26
|
3.03
|
|
84970
|
2025-12-31
|
08310.000398/2021-25
|
2026-01-09
|
2210.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
45218.88
|
45218.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.649.063-**
|
WHOKSON PAIVA BARBOSA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.411.233-**
|
JOSE DE RIBAMAR ATAIDE
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
